lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/06/04 10:14] – [Koriģēt Noliktavas daudzumu] dagne | lv:support [2021/07/26 13:56] – [Kopēt rindas] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 11: | Rinda 11: | ||
====Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits==== | ====Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits==== | ||
Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Atskaites ātrais taustiņš==== | ||
+ | Shift + ENTER | ||
----- | ----- | ||
====PFPISK un DDZ==== | ====PFPISK un DDZ==== | ||
Rinda 22: | Rinda 25: | ||
https:// | https:// | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ||
+ | Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\ | ||
+ | Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | ------ | ||
====DDZ atskaite==== | ====DDZ atskaite==== | ||
Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam? | Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam? | ||
Rinda 74: | Rinda 82: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Kopēt rindas==== | ||
+ | Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem: | ||
+ | |||
+ | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; | ||
+ | 2) **CTRL + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. | ||
+ | ----- | ||
==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ||
Rinda 363: | Rinda 377: | ||
{{ : | {{ : | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Apollo grupa REPHOP atkaites==== | ||
+ | bet taatad iekopejot rephop kas ir butiskai:\\ | ||
+ | 1) iekopet ar sql;\\ | ||
+ | 2) salikt transpsorta parametru; | ||
+ | 3) salikt datulauku tipus;\\ | ||
+ | 4) salikt datulaukus vajadzigajiem kleintiem, pieg, konta | ||
+ | ------- | ||
====Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam==== | ====Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam==== | ||
Ja rēķina algas darbiniecei un viņai ir pielikts tikai objekts ALFA, bet viņa oktobrī ir pastrādājusi arī Dominā, un šobrīd nevar sarēķināt par Dominas srtādāšanu. Resursos ir ielikts gan alfa, gan Domina, bet algu aprēķinā info par Dominu darbiniecei neielec? | Ja rēķina algas darbiniecei un viņai ir pielikts tikai objekts ALFA, bet viņa oktobrī ir pastrādājusi arī Dominā, un šobrīd nevar sarēķināt par Dominas srtādāšanu. Resursos ir ielikts gan alfa, gan Domina, bet algu aprēķinā info par Dominu darbiniecei neielec? | ||
Rinda 446: | Rinda 467: | ||
Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram. | Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Maksājuma uzdevumi, maksājumi==== | ||
+ | Maksājuma uzdevuma dokumentā zem āmurīša ir dažādi uzstādījumi: | ||
+ | būtiskākais, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Backup routine and politics==== | ====Backup routine and politics==== | ||
Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information: | Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information: | ||
Rinda 504: | Rinda 531: | ||
Piem. piegādātājs LUCY_& | Piem. piegādātājs LUCY_& | ||
------ | ------ | ||
- | ====Pielikumu mape pilna==== | + | ====Pielikumu mape pilna, arhīva izveidošana, |
Volume 100.09%, nav vairs vietas, lai pievienotu pielikumus.\\ | Volume 100.09%, nav vairs vietas, lai pievienotu pielikumus.\\ | ||
* jāarhivē vecākie gadi http:// | * jāarhivē vecākie gadi http:// | ||
* vai japērk klāt gigabaiti (jāraksta igauņiem, lai pieliek +Gb)\\ | * vai japērk klāt gigabaiti (jāraksta igauņiem, lai pieliek +Gb)\\ | ||
* vai papildu lietotāju var pieslēgt, katrs vienlaicīgais lietotājs +1 gb\\ | * vai papildu lietotāju var pieslēgt, katrs vienlaicīgais lietotājs +1 gb\\ | ||
- | ------- | + | |
+ | Vieta atbrīvojas tikai pēc arhīvā novietoto dokumentu dzēšanas (pēdējais punkts). \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Bet pirms dzēšanas būtu labi pārliecināties, | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
====Neatver Directo lapu, drošības paziņojums==== | ====Neatver Directo lapu, drošības paziņojums==== | ||
Problēma rodas tādēļ, ka pieslēdzoties tiek izmantota vecā Directo adrese (directo.gate.ee), | Problēma rodas tādēļ, ka pieslēdzoties tiek izmantota vecā Directo adrese (directo.gate.ee), | ||
Rinda 539: | Rinda 572: | ||
Ja ir situācija, ka veidots kustības dokuments ar 200 rindām un pēkšņi saglabājot viss pazūd un paliek pa nullēm, jo sistēmas kļūdas, bet iespējams vainīgs lēns internets un arī rindas dokumentā vairāķ kā 100 nevajadzētu veidot. Ir iespējas rakstīt EE un noskaidrot, vai var atjaunot dokumentu uz kādu pulksteņa laiku. | Ja ir situācija, ka veidots kustības dokuments ar 200 rindām un pēkšņi saglabājot viss pazūd un paliek pa nullēm, jo sistēmas kļūdas, bet iespējams vainīgs lēns internets un arī rindas dokumentā vairāķ kā 100 nevajadzētu veidot. Ir iespējas rakstīt EE un noskaidrot, vai var atjaunot dokumentu uz kādu pulksteņa laiku. | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Izdzēstu dokumentu atjaunot jāatjauno==== | ||
+ | Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. | ||
+ | Saistībā ar 210014 kavējumu dokumentu – Lietojuma reģistrā redzu, ka tas 9:42 ir ticis izdzēsts. Backup ir maksas pakalpojums, | ||
+ | |||
+ | Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. | ||
+ | Saistībā ar 210014 kavējumu dokumentu – Lietojuma reģistrā redzu, ka tas 9:42 ir ticis izdzēsts. Backup ir maksas pakalpojums, | ||
+ | |||
+ | Vai ir iespējams atjaunot tikai šo vienu failu? Un cik tas maksās, ja tas ir maksas pakalpojums? | ||
+ | |||
+ | Jā, ir iespējams iegūt šī faila backup. Naudas izteiksmē tie būs 65Eur bez PVN. Darba ilgums būs atkarīgs no saziņas ar EE, viņi piešķir piekļuvi šiem backup datiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Noliktavas gada apgrozījums==== | ====Noliktavas gada apgrozījums==== | ||
kurā atskaitē var redzēt noliktavas gada apgrozījumu (izejošajām no noliktavas precēm), pēc artikulu klasēm ar summu,kāda ir konkrētam artikulam uzskaitē noliktavā? | kurā atskaitē var redzēt noliktavas gada apgrozījumu (izejošajām no noliktavas precēm), pēc artikulu klasēm ar summu,kāda ir konkrētam artikulam uzskaitē noliktavā? | ||
Rinda 659: | Rinda 708: | ||
Ja nv izveidojusies transakcija, | Ja nv izveidojusies transakcija, | ||
Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE. | Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE. | ||
- | ---------- | + | -------- |
+ | ====Pamatlīdzekļi PL nepareizs simbols, mainīts nosaukums==== | ||
+ | Ja ir neatļāuts simbols nosaukumā, dēļ kura neļauj xml izprintēt PL kartiņu, tad jāmaina nosaukums. \\ | ||
+ | Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | ||
+ | ------- | ||
====Realizācijas atskaite==== | ====Realizācijas atskaite==== | ||
Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | ||
Rinda 828: | Rinda 881: | ||
tā kā grāmatvedim pašam jāizlemj, vai var vai nevar. | tā kā grāmatvedim pašam jāizlemj, vai var vai nevar. | ||
--------- | --------- | ||
+ | ====Izveidot jaunu PVN kodu==== | ||
+ | Mums vajadzētu izveidot jaunu PVN kodu 5% par saņemtajiem rēķiniem. Kā pareizi to piesaistīt PVN deklarācijas pielikumam? \\ | ||
+ | |||
+ | Paskatieties, | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Būtībā ir nepieciešams atzīmēt atbilstošu pielikumu pie papildus_info, | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Internetveikalā samaksā par preci, bet ienāk mazāka summa==== | ====Internetveikalā samaksā par preci, bet ienāk mazāka summa==== | ||
Situācija: Klients nopērk webā preci ar priekšapmaksu, | Situācija: Klients nopērk webā preci ar priekšapmaksu, | ||
Rinda 946: | Rinda 1008: | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Neienāk kases čekā summa==== | ||
+ | DB Nl_Latvia: Kā jau teicu, tur fiziski nav iespejams veikt kļūdu kur iesitas čeks ar summu 0 jo viss iet caur sistēmu un tiek pārbaudīts divreiz. Visas summas ir paraditas. Tā ir kautkādā sistēmas kļūda, | ||
+ | |||
+ | Nepieciešama Jūs palīdzība, | ||
+ | |||
+ | Directo viss ok. Jāgriežas pie NR DATA. Tur nav aizgājis kartes maksājums, pareizāk sakot, aizgājis pa 0, bet čeks izdrukājās kā apmaksāts, bet tas viss kasē, uz directo jau tikai pārsuta info kāda ir kasē, būs pārdevējam kreņķis, jo protams sistēmas kļūda, bet termināla kvītis ir jāpārbauda, | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
Rinda 977: | Rinda 1047: | ||
Ja būtisks ir pazaudētais reķina numurs 210054, vara izveidot vajadzīgo intervālu un veidot jaunu identisku rēķinu. Par Intervāla atgūšanu pamācību lasīt šeit:\\ http:// | Ja būtisks ir pazaudētais reķina numurs 210054, vara izveidot vajadzīgo intervālu un veidot jaunu identisku rēķinu. Par Intervāla atgūšanu pamācību lasīt šeit:\\ http:// | ||
------ | ------ | ||
- | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
- | https:// | ||
- | Jautājums - mēs importējam bankas failu. Vai ir iespējams nodefinēt to, ka komisijas nogrāmatojas uz norādīto kontu?\\ | ||
- | Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, | ||
- | pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram. | ||
- | {{ : | ||
- | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, | ||
- | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: | ||
- | https:// | ||
- | |||
- | Iesakām darīt sekojoši: spiest pogu PIEVIENOT | ||
- | Definēt noteikumus: \\ | ||
- | Kodu;\\ | ||
- | Nosaukums; | ||
- | PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu;\\ | ||
- | Virziens ĀRĀ;\\ | ||
- | Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā;\\ | ||
- | Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr;\\ | ||
- | Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts)\\ | ||
- | Kā piemērs: \\ | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Zemāk redzamie lauki: \\ | ||
- | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | ||
- | Tips – Karšu maksājums; | ||
- | Konts;\\ | ||
- | Bankas komisijas konts;\\ | ||
- | {{ : | ||
- | Jāskatās, vai visas bankas komisijas jāgrāmato uz vienu kontu vai dalās | ||
- | Noteikumus var atrast zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa noteikumi. | ||
- | ------ | ||
====Bankas importam met kļūdu==== | ====Bankas importam met kļūdu==== | ||
Ja nevar iegūt XML failu, piem no Maksājuma Uzdevumu, kuru pēc tam ieimportēt Bankā, izmet kļūdu. \\ | Ja nevar iegūt XML failu, piem no Maksājuma Uzdevumu, kuru pēc tam ieimportēt Bankā, izmet kļūdu. \\ | ||
Rinda 1082: | Rinda 1121: | ||
Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. | Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Masu e-pasta sūtīšana==== | ||
+ | Pieslēgt var zem Uzturēšana - Imports/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ||
https:// | https:// | ||
Rinda 1307: | Rinda 1350: | ||
lai visu šo darbinātu, tiek izmantots Rental callendar. | lai visu šo darbinātu, tiek izmantots Rental callendar. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Silvano neiet/ | ||
+ | Janoskaidro kāds svītrukods neiet, vai tas vispār ir izveidots? Vai nu nav pievienoti, vai neatbilst kāds cipars. Lai veikals atsūta vismaz vienu svītrukodu, | ||
+ | \\ | ||
+ | Artikula kartītes sadaļā **Iegādes artikuli** ir redzami visi svītrukodi, | ||
+ | Variants veidojas no krāsa un izmēra koda. \\ | ||
+ | Ja nāk klāt jauna krāsa, izmērs vai bez-komb, tad jāizveidoj jauni zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - **Variants**. Tie saraksti gan milzīgi, tā kā lai pārbaudītu, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja svītrukods vnk nepareizs, tad veikals var manuāli artikulu ielasīt, bet ja nav vispār pievienots artikulam nekas ar tādu krāsu/ | ||
+ | |||
+ | Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Silvano trūkst, pazuduši svītrukodi==== | ||
+ | Noliktavas Atlikuma atskaitē, meklējot pēc Artikula un atzīmējot Svītrukodu, | ||
+ | Šis parasti notiek ar tiem artikuliem, kuriem to svītrukodu ir ļoti daudz. Tā kā tur jādomā par to, ka jādala tie artikuli vairākos artikulos. Tas gan pie jaunas saņemšanas. Jo to, kas jau ir noliktavā īsti nevar sadalīt. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Atskaite - Noliktavas Atlikums | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Bet sanāk, ja izveido svītrukodu, | ||
+ | - Atpazīs, jo variants jau tas pats. | ||
+ | ----- | ||
====Silvano rēķinos error===== | ====Silvano rēķinos error===== | ||
Vienam artikulam ir iespējami 200 varianti jeb svītrukodi un xml ņem vērā visus iespējamos variantus un vienam artikulam apakšā nāk visi līdz. Vecos variantus, kuri netiek izmantoti, | Vienam artikulam ir iespējami 200 varianti jeb svītrukodi un xml ņem vērā visus iespējamos variantus un vienam artikulam apakšā nāk visi līdz. Vecos variantus, kuri netiek izmantoti, | ||
Rinda 1428: | Rinda 1494: | ||
smtp.office365.com: | smtp.office365.com: | ||
smtp.office365.com: | smtp.office365.com: | ||
+ | smtp.office365.com\\ | ||
pie SSL jāizvēlas: | pie SSL jāizvēlas: | ||
Rinda 1443: | Rinda 1510: | ||
Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | ||
P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Periodizācijas anulēšana==== | ||
+ | Tā opcija ir tikai iegrāmatotam rēķinam, pēdējā rindu bumbiņā jāmeklē: \\ | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ||
Rinda 1505: | Rinda 1576: | ||
Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
+ | Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | ||
+ | No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ||
+ | Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas, | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | ||
+ | Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
+ | https:// | ||
+ | Jautājums - mēs importējam bankas failu. Vai ir iespējams nodefinēt to, ka komisijas nogrāmatojas uz norādīto kontu?\\ | ||
+ | Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, | ||
+ | pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Bankas banku importa noteikumi, komisijas==== | ||
+ | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, | ||
+ | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: https:// | ||
+ | | ||
+ | Definēt noteikumus: \\ | ||
+ | Kodu; Nosaukums; PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu; Virziens nauda ĀRĀ vai IEKŠĀ; Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā; Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts). \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Zemāk redzamie lauki: \\ | ||
+ | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | ||
+ | **Tips** – Ien.maksājums, | ||
+ | **Konts** - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, | ||
+ | **Bankas komisijas konts** – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu **Transakcija**, | ||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Banku pakalpojumu, | ||
+ | Ja veido Maksājuma uzdevumu vai Banku importu, tad šie konti tur automātiski paradās. \\ | ||
+ | |||
+ | Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ | ||
+ | |||
+ | Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Uzstādījuma **Bank Services** | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi==== | ||
+ | Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**: | ||
+ | • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | ||
+ | • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | ||
+ | |||
+ | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot: | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== | ||
+ | Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | ||
+ | |||
+ | Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Resursi nevar redzēt laukua kā vajag==== | ||
+ | Nepieciešams ieiet resursu sarakstā, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\ | ||
+ | |||
+ | Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie " | ||
+ | Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\ | ||
+ | Paziņojumā, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls==== | ||
+ | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums: | ||
+ | POS invoice uses multiple Payment terms \\ | ||
+ | EKA rēķins lieto vairāku Maksājumu nosacījumus \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Rēķinu žurnāls, apmaksa skaidrā naudā un ar karti==== | ||
+ | Klients norēķinājās ar dāvanu karti EUR 5 un skaidrā naudā EUR 0,21. Directo visu summu atskaitē uzrāda tikai DK - Dāvanu karte. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls, lai rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra Galvenes maks.term. | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Perioda finanšu slēgšana==== | ||
+ | Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\ | ||
+ | |||
+ | Ir iespējams arī slēgt konkrētus dokumentu tipus. | ||
+ | To var atrast zem Uzstādījumi - Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana. | ||
+ | Braucot līdz lejai jāmeklē šāda vieta, kur var norādīt nepieciešamo slēgšanas datumu.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja nepieiešams veikt dokumentos korekcijas, šo datumu var noņemt , vai uzlikt mazāku uz to brīdi.\\ | ||
+ | Ir pieejams ari apraksts Directo WIKI: https:// | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Lietotājam Tiesībās redzēt finanšu kontus==== | ||
+ | Saistībā ar tiesību uztādījumu, | ||
+ | Uzstādījumi ir sekojoši: \\ | ||
+ | Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, | ||
+ | Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Slimības lapa algu aprēķinā, | ||
+ | gym_latvija ir problēma, ka algu aprēķinā personai Rihards Vilnis , Marta algu aprēķinā lec SLimības lapa A 4 dienas, nevis 3 (marta jābūt 3 dienām). | ||
+ | es saprotu, ka ja viņa labo uz tām 3 , tik un tā nākamoajos mēnešos sistēma ziņo par neapmaksātu slimības lapas dienu... vai varam sazvanīties un Tu paskaidro par tām lapām, algu aprēķins 1000008 \\ | ||
+ | |||
+ | Tas ir bug. Darbiniekam slimības lapa sākās februārī. Tā sākās pirmdienā un ilga 7 kalendārās dienas, 5 darba dienas. Bija jāapmaksā 4 darba dienas (jo pirmā slimības lapas diena nav jāapmaksā). Tās arī tika apmaksātas. Martā viņam 3 dienas turpinājās slimības lapa (visas šīs dienas bija darba dienas). To var redzēt arī kavējumu atskaites skatā Parasts. Bet Algu atskaites skatā provizorisks, | ||
+ | Turklāt slimības lapas A algas formulās ir iestatīts, ka ir jāapmaksā tikai darba dienas, nevis kalendārās dienas. \\ | ||
+ | |||
+ | Risinājums: | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Algu modulis, darbinieks vairs nestrādā==== | ||
+ | Ir 3 vietas, kur var aizslēgts darbinieku. \\ | ||
+ | 1. Lietotāja kartiņā uzliekot Slēgts - tad ši persona vairs neparādīsies dokumentos, piem. Avansa noreķinu dokumenta izveidošanā; | ||
+ | 2. Personāla kartiņā sadaļā **Administrators** ir iespējams ielikt ķeksi **Slēgts**. | ||
+ | Kad ir slēgts kādā no pirmajiem diviem variantiem, tas neietekmē atskaites, kas vēlāk jānodod par darbiniekiem (ddz un pfpisk); \\ | ||
+ | 3. Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Maksājumu saslēgšana, | ||
+ | Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\ | ||
+ | |||
+ | Tad ir jāveido Payment un tajā:\\ | ||
+ | • Vienā rindā jānorāda rēķins un laukā Bank sum jānorāda summa, par kuru šis rēķins jāapmaksā ar avansu. \\ | ||
+ | • Otrā rindā jānorāda piegādātājs un laukā Bank sum jānorāda negatīva summa, par kuru šis rēķins jāapmaksā ar avansu.\\ | ||
+ | Rezultātā laukā “Difference” jābūt 0.00: \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | • Laukā Date jānorāda datums, ar kuru šis rēķins jāapmaksā ar konkrēto avansu. \\ | ||
+ | • Laukā Pay mode jānorāda maksājuma veids, kura kartītes laukā Account ir ārpusbilances konts. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importa faila veids==== | ||
+ | ir iespējams cits bankas importa formāts nevis iso? \\ | ||
+ | Es pamainīju bankas kasrtiņā tipus, bet neatradu kādu kurš citu formātu piedāvātu. \\ | ||
+ | |||
+ | kaut kas savādāks ir priekš paypal aprakstīts ee, bet būtībā nav cita, tas vienīgais. \\ | ||
+ | tas iso ir eu standarts. \\ | ||
+ | katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, | ||
+ | ----- | ||
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne