lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/06/04 10:14] – [Koriģēt Noliktavas daudzumu] dagne | lv:support [2021/06/22 13:22] – [Bankas importa noteikumi] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 22: | Rinda 22: | ||
https:// | https:// | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ||
+ | Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\ | ||
+ | Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | ------ | ||
====DDZ atskaite==== | ====DDZ atskaite==== | ||
Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam? | Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam? | ||
Rinda 363: | Rinda 368: | ||
{{ : | {{ : | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Apollo grupa REPHOP atkaites==== | ||
+ | bet taatad iekopejot rephop kas ir butiskai:\\ | ||
+ | 1) iekopet ar sql;\\ | ||
+ | 2) salikt transpsorta parametru; | ||
+ | 3) salikt datulauku tipus;\\ | ||
+ | 4) salikt datulaukus vajadzigajiem kleintiem, pieg, konta | ||
+ | ------- | ||
====Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam==== | ====Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam==== | ||
Ja rēķina algas darbiniecei un viņai ir pielikts tikai objekts ALFA, bet viņa oktobrī ir pastrādājusi arī Dominā, un šobrīd nevar sarēķināt par Dominas srtādāšanu. Resursos ir ielikts gan alfa, gan Domina, bet algu aprēķinā info par Dominu darbiniecei neielec? | Ja rēķina algas darbiniecei un viņai ir pielikts tikai objekts ALFA, bet viņa oktobrī ir pastrādājusi arī Dominā, un šobrīd nevar sarēķināt par Dominas srtādāšanu. Resursos ir ielikts gan alfa, gan Domina, bet algu aprēķinā info par Dominu darbiniecei neielec? | ||
Rinda 504: | Rinda 516: | ||
Piem. piegādātājs LUCY_& | Piem. piegādātājs LUCY_& | ||
------ | ------ | ||
- | ====Pielikumu mape pilna==== | + | ====Pielikumu mape pilna, arhīva izveidošana, |
Volume 100.09%, nav vairs vietas, lai pievienotu pielikumus.\\ | Volume 100.09%, nav vairs vietas, lai pievienotu pielikumus.\\ | ||
* jāarhivē vecākie gadi http:// | * jāarhivē vecākie gadi http:// | ||
* vai japērk klāt gigabaiti (jāraksta igauņiem, lai pieliek +Gb)\\ | * vai japērk klāt gigabaiti (jāraksta igauņiem, lai pieliek +Gb)\\ | ||
* vai papildu lietotāju var pieslēgt, katrs vienlaicīgais lietotājs +1 gb\\ | * vai papildu lietotāju var pieslēgt, katrs vienlaicīgais lietotājs +1 gb\\ | ||
- | ------- | + | |
+ | Vieta atbrīvojas tikai pēc arhīvā novietoto dokumentu dzēšanas (pēdējais punkts). \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Bet pirms dzēšanas būtu labi pārliecināties, | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
====Neatver Directo lapu, drošības paziņojums==== | ====Neatver Directo lapu, drošības paziņojums==== | ||
Problēma rodas tādēļ, ka pieslēdzoties tiek izmantota vecā Directo adrese (directo.gate.ee), | Problēma rodas tādēļ, ka pieslēdzoties tiek izmantota vecā Directo adrese (directo.gate.ee), | ||
Rinda 659: | Rinda 677: | ||
Ja nv izveidojusies transakcija, | Ja nv izveidojusies transakcija, | ||
Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE. | Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE. | ||
- | ---------- | + | -------- |
+ | ====Pamatlīdzekļi PL nepareizs simbols, mainīts nosaukums==== | ||
+ | Ja ir neatļāuts simbols nosaukumā, dēļ kura neļauj xml izprintēt PL kartiņu, tad jāmaina nosaukums. \\ | ||
+ | Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | ||
+ | ------- | ||
====Realizācijas atskaite==== | ====Realizācijas atskaite==== | ||
Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | ||
Rinda 1307: | Rinda 1329: | ||
lai visu šo darbinātu, tiek izmantots Rental callendar. | lai visu šo darbinātu, tiek izmantots Rental callendar. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Silvano neiet/ | ||
+ | Janoskaidro kāds svītrukods neiet, vai tas vispār ir izveidots? Vai nu nav pievienoti, vai neatbilst kāds cipars. Lai veikals atsūta vismaz vienu svītrukodu, | ||
+ | \\ | ||
+ | Artikula kartītes sadaļā **Iegādes artikuli** ir redzami visi svītrukodi, | ||
+ | Variants veidojas no krāsa un izmēra koda. \\ | ||
+ | Ja nāk klāt jauna krāsa, izmērs vai bez-komb, tad jāizveidoj jauni zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - **Variants**. Tie saraksti gan milzīgi, tā kā lai pārbaudītu, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja svītrukods vnk nepareizs, tad veikals var manuāli artikulu ielasīt, bet ja nav vispār pievienots artikulam nekas ar tādu krāsu/ | ||
+ | |||
+ | Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Silvano trūkst, pazuduši svītrukodi==== | ||
+ | Noliktavas Atlikuma atskaitē, meklējot pēc Artikula un atzīmējot Svītrukodu, | ||
+ | Šis parasti notiek ar tiem artikuliem, kuriem to svītrukodu ir ļoti daudz. Tā kā tur jādomā par to, ka jādala tie artikuli vairākos artikulos. Tas gan pie jaunas saņemšanas. Jo to, kas jau ir noliktavā īsti nevar sadalīt. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Atskaite - Noliktavas Atlikums | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Bet sanāk, ja izveido svītrukodu, | ||
+ | - Atpazīs, jo variants jau tas pats. | ||
+ | ----- | ||
====Silvano rēķinos error===== | ====Silvano rēķinos error===== | ||
Vienam artikulam ir iespējami 200 varianti jeb svītrukodi un xml ņem vērā visus iespējamos variantus un vienam artikulam apakšā nāk visi līdz. Vecos variantus, kuri netiek izmantoti, | Vienam artikulam ir iespējami 200 varianti jeb svītrukodi un xml ņem vērā visus iespējamos variantus un vienam artikulam apakšā nāk visi līdz. Vecos variantus, kuri netiek izmantoti, | ||
Rinda 1428: | Rinda 1473: | ||
smtp.office365.com: | smtp.office365.com: | ||
smtp.office365.com: | smtp.office365.com: | ||
+ | smtp.office365.com\\ | ||
pie SSL jāizvēlas: | pie SSL jāizvēlas: | ||
Rinda 1443: | Rinda 1489: | ||
Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | ||
P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Periodizācijas anulēšana==== | ||
+ | Tā opcija ir tikai iegrāmatotam rēķinam, pēdējā rindu bumbiņā jāmeklē: \\ | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ||
Rinda 1505: | Rinda 1555: | ||
Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
+ | Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | ||
+ | No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ||
+ | Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas, | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | ||
+ | Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
+ | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, | ||
+ | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: https:// | ||
+ | | ||
+ | Definēt noteikumus: \\ | ||
+ | Kodu; Nosaukums; PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu; Virziens nauda ĀRĀ vai IEKŠĀ; Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā; Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts). \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Zemāk redzamie lauki: \\ | ||
+ | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | ||
+ | Tips – Karšu maksājums vai Transakcija utt; \\ | ||
+ | Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, | ||
+ | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu **Transakcija**, | ||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Banku importa dokumenta konti==== | ||
+ | Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā “Karšu maksājums”: | ||
+ | • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | ||
+ | • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | ||
+ | |||
+ | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot: | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== | ||
+ | Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | ||
+ | |||
+ | Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Resursi nevar redzēt laukua kā vajag==== | ||
+ | Nepieciešams ieiet resursu sarakstā, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\ | ||
+ | |||
+ | Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie " | ||
+ | Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\ | ||
+ | Paziņojumā, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls==== | ||
+ | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums: | ||
+ | POS invoice uses multiple Payment terms \\ | ||
+ | EKA rēķins lieto vairāku Maksājumu nosacījumus \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Rēķinu žurnāls, apmaksa skaidrā naudā un ar karti==== | ||
+ | Klients norēķinājās ar dāvanu karti EUR 5 un skaidrā naudā EUR 0,21. Directo visu summu atskaitē uzrāda tikai DK - Dāvanu karte. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls, lai rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra Galvenes maks.term. | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
lv/support.txt · Labota: 2024/08/06 13:30 , labojis dagne