Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/05/21 10:31]
dagne [Kases aparāts POS termināls]
+++ lv:support [2021/06/04 10:06]
dagne [DDZ atskaite]
@@ Rinda 629: / Rinda 629: @@
 {{ :lv:salidzinasanas_akts1.png?direct |}}
 -------
+====Datubāzes DB slēgšana====
+Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz "0".
+------
 ====Datubāzes iemidzināšana====
 IR datubāzes iemidzināšanas opcija. Izmaksas 10€/mēn. Visi dati tiek saglabāti, lietotāji atslēgti, kad nepieciešams atjaunot darbību pieslēdz lietotājus un strādā tālāk.\\
@@ Rinda 672: / Rinda 675: @@
 (Huppa)
 ------
+====EKA POS rēķins neparādās samaksas veidi Rēķinu žurnālā====
+Lai atskaitē **Rēķinu žurnāls**, rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra **Galvenes maks.term.** \\
+{{ :lv:makster.png?direct |}}
+EKA rēķinā tiek izmantoti vairāki samaksas veidi, klients samaksā gan skaidrā naudā, gan ar karti. Ja rēķinā viss ir kārtībā, problēma rodas Rēķinu žurnālā, ja nav ielikts ķeksis, tad rāda tikai vienu rindu ar Samaksas termiņu, visa summa piem. tikai pie skaidras naudas. Ja ielikt filtrā ķeksi, tad rādīs 2 rindas, gan skaidru naudu, gan karti.
+-------
 ====Koriģēt Noliktavas daudzumu===
 Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:\\
@@ Rinda 737: / Rinda 746: @@
 ====DDZ atskaite====
 Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?!\\
-Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots).
+Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots). \\
+Sagatavojot DDZ, noteikti ir jānorāda ne tikai mēnesis, par kuru jāsagatavo atskaite, bet arī mēnesim atbilstošais mēneša kods. \\
+Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), gan arī maijam atbilstošo mēneša kodu (202106), atskaitē tiek parādīts arī IIN.
 ------
 ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa====
@@ Rinda 1470: / Rinda 1484: @@
 {{ :lv:vidcena.png?direct |}}
 ------
+====Bankas imports piegādātājs atgriež mūsu pārmaksu====
+Ja piegādātājs atmaksā pārmaksu, ko pie bankas importa liekam ? \\
+Bankas importā jānorāda “Maksājums”, jo ar piegādātājiem saistītie maksājumi jāreģistrē dokumentos Maksājuma uzdevumi (arī tajos gadījumos, kad piegādātājs atgriež naudu).
+Maksājumā summa, kuru piegādātājs atgrieza, maksājuma uzdevuma dokumentā būs jānorāda negatīva: ar – zīmi.
+------
+====INTRASTAT atskaite====
+Getz un Vallin neiet Intrastat atskaite. Stock - Reports - Intrastat. Atskaiti CSV formātā nevar dabūt, poga nereaģē (Tas ir iespējams Igauņiem), mēs varam iegut XML formātā, bet izdod neprecīzu atskaiti. Rindiņas dubultojas. Pirmajai un otrajai rindiņai vajadzētu būt kā vienai rindai ar Qty 50.00. \\
+{{ :lv:intrast.png?direct |}}
+Gaidam, kad Igauņi sataisīs.
+-------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki