lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/05/11 14:29] – dagne | lv:support [2021/05/21 10:31] – [Kases aparāts POS termināls] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 12: | Rinda 12: | ||
Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PFPISK un DDZ==== | ||
+ | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: | ||
+ | - DDZ 2021 \\ | ||
+ | - DDZ 2021 as table \\ | ||
+ | Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | -------- | ||
====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ||
Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/ | Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/ | ||
Rinda 623: | Rinda 633: | ||
Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek **Magab** | Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek **Magab** | ||
-------- | -------- | ||
- | ====Kā izmainīt PL vērtību uz nulli==== | + | ====Kā izmainīt PL pamatlīdzekļus |
Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt, | Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt, | ||
Jāizmanto **Value correction**\\ | Jāizmanto **Value correction**\\ | ||
Rinda 904: | Rinda 914: | ||
tur jau viss notiek, jāuzraksta tad grāmatvedei, | tur jau viss notiek, jāuzraksta tad grāmatvedei, | ||
EKA rēķina debets. | EKA rēķina debets. | ||
- | ----- | + | ------ |
+ | ====POS EKA rēķinā čekā nevar labot datumu==== | ||
+ | EKA rēķinā Datuma lauks rādās pelēks un nav iespējams to labot. \\ | ||
+ | Čeks | ||
+ | {{ : | ||
+ | Tad sistēmas uzstādījumos jāuzliek, ka ir iespējams labot, citādi rēķinam automātiski piešķiras datums apstiprināšanas brīdī. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
====Valūtu kursu starpība==== | ====Valūtu kursu starpība==== | ||
Rinda 940: | Rinda 958: | ||
Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, | Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, | ||
pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram. | pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, | ||
+ | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Iesakām darīt sekojoši: spiest pogu PIEVIENOT | ||
+ | Definēt noteikumus: \\ | ||
+ | Kodu;\\ | ||
+ | Nosaukums; | ||
+ | PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu;\\ | ||
+ | Virziens ĀRĀ;\\ | ||
+ | Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā;\\ | ||
+ | Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; | ||
+ | Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts)\\ | ||
+ | Kā piemērs: \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Zemāk redzamie lauki: \\ | ||
+ | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | ||
+ | Tips – Karšu maksājums; | ||
+ | Konts;\\ | ||
+ | Bankas komisijas konts;\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jāskatās, vai visas bankas komisijas jāgrāmato uz vienu kontu vai dalās | ||
+ | Noteikumus var atrast zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa noteikumi. | ||
------ | ------ | ||
====Bankas importam met kļūdu==== | ====Bankas importam met kļūdu==== | ||
Rinda 1377: | Rinda 1420: | ||
P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ||
+ | Atšķirības PL kontos ar virsgrāmatu. Vai var ar transakciju koriģēt PL kontus? \\ | ||
+ | Nē, manuālas transakcijas neietekmē directo PL atskaites, ne PL sarakstu, ne PL vēsturi. | ||
+ | Jāskatās atskaiti PL vēsture par katru mēnesi atpakaļ vēsturē, lai atklātu, no kura mēneša ir nesakritības ar VG un tad jāpārbauda, | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Atrast dzēstos dokumentus, kļūdas==== | ||
+ | Dzēstos dokumentus var redzēt lietojuma reģistrā ar skatu Dzēstie (https:// | ||
+ | Rēķins ar šādu numuru tiešām ir dzēsts kaut kad senāk, bet es pārbaudīju, | ||
+ | Pieņēmums par to, ka jāmeklē kāds pazudis rēķina grāmatojums man likās ļoti pareizs, tāpēc iedomājos paskatīties atgrāmatotos rēķinus. (Arī, lai dzēstu kādu rēķinu, tas vispirms jāatgrāmato, | ||
+ | Atgrāmatotos dokumentus var atrast ar šādu kontroles opciju pie Uzturēšanas (https:// | ||
+ | Izskatās, ka rēķins 200004 varētu būt pie vainas, tas nav izdzēsts, tikai atgrāmatots.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai izvairītos no tā, ka slēgtajā periodā nejauši tiek atgrāmatots kāds dokuments (dēļ numuru sakritības) var izmantot šādas opcijas: \\ | ||
+ | |||
+ | - Perioda slēgšana https:// | ||
+ | - Perioda slēgšana noteiktam dokumentu veidam https:// | ||
+ | - Saite dokumentu atgrāmatošanai https:// | ||
+ | |||
+ | Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt slēgšanas datumu, kas attiecināms uz visa veida dokumentiem. Savukārt sadaļā Apstiprināšanas nosacījumi/ | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Elektronisks elektroniskais rēķins EDI vai XML formāts==== | ||
+ | Vai Directo atbalsta elektroniskais rēķins – rēķins, kas izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt ? \\ | ||
+ | šeit ir runa par tādiem rēķiniem, kas nāk no piem. telemas ar xml un automātiski ielasās sistēmā. Teiksim Maxima no savas sistēmas sūta mums rēķinu caur telema un tas jau ar gatavu nr un visu info parādās directo. \\ | ||
+ | agapics dokumentu transportā. tad ir klientu kartiņās kuriem ir šāds transports, tabs - transports. tur ir salikti uzstādījumi. \\ | ||
+ | atbalsta, bet elektroniskie formāti ir daudz un dažādi. \\ | ||
+ | |||
+ | bez integrācijām var izsūtīt formātā e-invoice, kas ir igaunijas standarta formāts e-rēķiniem, | ||
+ | https:// | ||
+ | latvijas likumdošanā ir ierakstīts peppol formāts \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | tad gan klientam gan piegādātājam abiem jābūt vienai sistēmai, piem. Telema, lai varetu sūtīt un saņemt ? \\ | ||
+ | |||
+ | bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ||
+ | Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | ||
+ | Konkrētajā Piedāvājumā ieliku | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ieleikot klientu, Currency jev Valūtas logam jāaizpildas automātiski, | ||
+ | |||
+ | Ir datubāzes , kur jānorāda uzstādījumos Valūta 2, lai ieliktos valūta EUR, ja klients ir no Latvijas SIA, citādi ja klients ir no LV tad neaizpildas tas lauks un tas jāievieto manuāli. Ārzemju klientam viss nostrādā korekti. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Preces artikula vidējā / pēdējā cena==== | ||
+ | Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\ | ||
+ | Saņemtajās precēs iegādes cena – pēdējais pirkums, pirkums vai vidējais: | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
lv/support.txt · Labota: 2024/09/24 13:34 , labojis lasma