Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:support [2021/04/30 13:30] – dagne
+++ lv:support [2021/05/06 14:52] – [Kredītrēķins kļūda] dagne
@@ Rinda 1325: / Rinda 1325: @@
 Tas ir uzstādījums - **Objektu hierarhijas ir rediģējamas**. Citiem default ir off
 {{ :lv:objkhier.png?direct |}}
------
+====Klientam un Piegādātājam konti====
+Debeta kontu klientam var noradit klienta klasē. \\
+Ja klientam nepieciešams norādīt atsevišķu debeta kontu, to var izdarīt piešķirot KLienta kartiņai KLienta klasi jeb Kategoriju. Klientu klases var atrast zem Uzstādījumi – Pārdošanas uzstādījumi – Klientu klases. Un tā kartiņā ir DEBITORU KONTS.  \\
+Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus.
+------
+====Noapaļošana====
+Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\
+Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml.
+------
+====Drošības nauda====
+Vai directo ir kaut kāds īpašs variants kā ievadīt saņemtās drošības naudas? Vai arī princips ir tāds pats kā visiem rēķiniem? \\
+No klientiem saņemtās drošības naudas ievada dokumentos Receipts.
+Ja drošības nauda ir jāpiesaista rēķinam, tad laukā ”Invoice” norāda rēķina numuru. Savukārt, ja drošības nauda nav jāpiesaista rēķinam, tad lauku “Invoice” atstāj tukšu.\\
+Lai maksājums tiktu iegrāmatots uz drošības naudas kontu, maksājuma dokumenta laukā “Account” ir jānorāda konts, kurā jāiegrāmato drošības nauda.
+--------
+====Kredītrēķins kļūda====
+Spiežot kredīts pogu rēķinā, kuram ir preču atgriešana, parādās šis kļūdas paziņojums.\\
+Vajag no jauna Atvērt un Apstiprināt piegādi, vai arī iz bijs ka tas nenostrādā, tad jādzēš rēķins, uzturēsana..... kaut kad tad varēs izrakstīt kredītrēķinu.
+{{ :lv:kludakr.png?direct |}}
+------