lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/04/16 16:55] dagne [Cenu maiņa noliktavsa saņemšana dokumentā] |
lv:support [2021/04/20 15:36] dagne [Bankas imports transakcijas] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1002: | Rinda 1002: | ||
| Tie kodi jau nav akmenī kalti, jāliek tāds, kas ir piemērots. Ja tas darījums nav jāiekļauj pvn dekl. tad jāizvēlas tāds, kas tur neiekļūst. Ja ir jāiekļauj, tad jāizvēlas vai jāizveido tāds, kas ir atbilstošiem uzstādījumiem. | Tie kodi jau nav akmenī kalti, jāliek tāds, kas ir piemērots. Ja tas darījums nav jāiekļauj pvn dekl. tad jāizvēlas tāds, kas tur neiekļūst. Ja ir jāiekļauj, tad jāizvēlas vai jāizveido tāds, kas ir atbilstošiem uzstādījumiem. | ||
| ------- | ------- | ||
| - | ====Transporta izmaksu pievienošana rēķinā=== | + | ====Transporta izmaksu pievienošana rēķinā==== |
| Kā mēs varētu rēķinam pievienot transporta izmaksas? Kā pievienot Servisa artikulu izejošajam rēķinam ?\\ | Kā mēs varētu rēķinam pievienot transporta izmaksas? Kā pievienot Servisa artikulu izejošajam rēķinam ?\\ | ||
| Piemēram ir preces un tajā pašā rēķinā ir jauna rindiņa ar TRANSPORTS.\\ | Piemēram ir preces un tajā pašā rēķinā ir jauna rindiņa ar TRANSPORTS.\\ | ||
| Rinda 1013: | Rinda 1013: | ||
| {{ :lv:transp.png?direct |}} | {{ :lv:transp.png?direct |}} | ||
| ------- | ------- | ||
| - | ===Noapaļošana par vienu centu=== | + | ====Noapaļošana par vienu centu==== |
| Summa apmaksai ir 272.00 eur kam tā arī jābūt, taču saskaitot summu bez pvn 238.87 + pvn 21% 10.41eur + pvn 12% 22.71 eur kopā summa sanāk 271.99eur. Nepieciešams, lai saskaitot gan pvn, gan summu sanāk arī šie 272.00eur! Kā to, lūdzu, izdarīt? \\ | Summa apmaksai ir 272.00 eur kam tā arī jābūt, taču saskaitot summu bez pvn 238.87 + pvn 21% 10.41eur + pvn 12% 22.71 eur kopā summa sanāk 271.99eur. Nepieciešams, lai saskaitot gan pvn, gan summu sanāk arī šie 272.00eur! Kā to, lūdzu, izdarīt? \\ | ||
| Rinda 1029: | Rinda 1029: | ||
| {{ :lv:cena_3.png?direct |}} | {{ :lv:cena_3.png?direct |}} | ||
| ------ | ------ | ||
| - | ===Banku imoprtā kļūdas paziņojums par intervālu=== | + | ====Banku imoprtā kļūdas paziņojums par intervālu==== |
| Veicot Banku importu pie transakciju ģenerēšana izlec šāds paziņojums: | Veicot Banku importu pie transakciju ģenerēšana izlec šāds paziņojums: | ||
| {{ :lv:bier.png |}} | {{ :lv:bier.png |}} | ||
| Rinda 1036: | Rinda 1036: | ||
| {{ :lv:finin.png |}} | {{ :lv:finin.png |}} | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ====Anulēt kredītrēķinu==== | ||
| + | Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | ||
| + | {{ :lv:stockrr.png |}} | ||
| + | Paskaties to stock id artikulu kustības pārskatā, un tad redzu, ka delivery (piegāde) ir neilgi pēc tam.\\ | ||
| + | Piem. Iedomājies situāciju dzīvē, es atnāku pie tevis un atgriežu preci, tu man izraksti kredītrēķinu. Tad tu šo preci pārdod un piegādā kādam un tad es atnāku un saku, ka pārdomāju anulē man kredītrēķinu un atdod manu preci atpakaļ.\\ | ||
| + | bet teiksim, ka man tur cenas ir jāmaina.\\ | ||
| + | sistēma jau nezin, ko tu gribi darīt. tā tikai redz, ka tu gribi anulēt tās preces atgiešanu, kas jau ir tālāk piegādāta.\\ | ||
| + | Tāpēc, ja tu gribi anulēt atgriešanu, tad vispirms jāatgriež tā prece noliktavā, anulējot piegādi/pārdošanu, kas ir notikusi pēc tam. Nav citas opcijas atgrāmatot kredītrēķinu, ja atlikums tā stock id ir 0, kā vien atgrāmatot vispirms kādu citu dokumentu, kas atgriezīs preci noliktavā.\\ | ||
| + | ------- | ||
| + | ====Banku Gateway==== | ||
| + | Latvijā SWED Gateway izrādās joprojām nav, bet ir EE.. ta, ka runa šobrīd ir tikai par Seb Gateway.\\ | ||
| + | SEB GATEWAY\\ | ||
| + | Pagaidām, uzņēmumiem, kas vēlas noslēgt līgumu varat nosūtīt manu kontaktinformāciju (zemāk) un es parūpēšos par līguma noformēšanu un pakalpojuma pieslēgšanu.\\ | ||
| + | |||
| + | Labdien, | ||
| + | Gribētu informēt, ka esam nodrošinājusi iespēju Jūsu klientiem pieteikties SEB Baltic Gateway līgumam uzņēmumu internetbankā.\\ | ||
| + | Pielikumā nosūtu sagatavoto materiālu, ko Jūs varat pārsūtīt klientiem. Tajā ir aprakstīts, kā uzņēmuma pārstāvis var pieteikties operatoru lietotāju Baltic Gateway līgumam. \\ | ||
| + | Ja rodas kādi jautājumi, labprāt palīdzēšu.\\ | ||
| + | |||
| + | Ar cieņu,\\ | ||
| + | __________________________________________ | ||
| + | Jūlija Grantiņa\\ | ||
| + | Naudas pārvaldības produktu darījumu vadītāja\\ | ||
| + | Naudas pārvaldības un tirdzniecības finansēšanas pārvalde\\ | ||
| + | AS "SEB banka"\\ | ||
| + | |||
| + | Tālr.: +37167779827; Mob. tālr.: +371 25680840\\ | ||
| + | Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 1076.\\ | ||
| + | E-pasts: Julija.Grantina@seb.lv\\ | ||
| + | www.seb.lv | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Naudas pārvietošana==== | ||
| + | Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\ | ||
| + | Visbiežāk naudas pārvietošanas dokumenti reģistrē dienas naudas ielikšanu kasēs sākoties maiņai, un dienas ieņēmumu izņemšanu maiņai beidzoties.\\ | ||
| + | Parasti katrai kasei vai citai naudas uzglabāšanas vietai ir savs finanšu konts, kas tiek norādīts maksājuma veidā, bet ir iespējams izmantot arī dažādus objektus viena konta ietvaros.\\ | ||
| + | Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | ||
| + | ------- | ||
| + | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā==== | ||
| + | Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | ||
| + | |||
| + | Piem.4pellet. tā kā tur viņiem klienti bez pvn reģ. nr., tad es taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin, kam nav pvn. reģ. nr. Plus tur vēl jāņem vērā priekšapmaksu konta atlikums. t.i., jāpaskatās, vai priekšapmaksu kontā nav kļūdaini darījumi bez pvn koda (pvn kods tukšs), vai ar kodu 0. Šoreiz it kā viss labi, šī summa 8205.75 sakrīt ar rēķinu summu mīnuss priekšapmaksu konta izmaiņas ar 12 pvn kodu. | ||
| + | ----- | ||
| + | ====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ||
| + | Kontu maiņu artikulu kartītēs vai Artikulu klasēs. Vai vēsture arī izmainīsies, vai jaunie konti piemērosies tikai no brīža, kad tiks uzlikti? \\ | ||
| + | Protams, ka nemainīsies, tikai nakamos reķinus ietekmēs. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Bankas imports==== | ||
| + | kā rīkojas/uzskaita Bankas importā radušos šādus izejošos maksājumus:\\ | ||
| + | - iemaksa valsts kasē ?! \\ | ||
| + | Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | ||
| + | |||
| + | Ja nav rēķina, tad transakcija, ja ir rēķins, tad jāievada reķins. ja nav rēķina, ko tad apmaksās, uz kā pamata norēķini? piegādātāju modulī tikai ar rēķiniem norēķini. viss pārējais manuālas transakcijas. \\ | ||
| + | |||
| + | - maksa par līgumu. Nerādās ne rēķins, ne piegādātājs.\\ | ||
| + | ja tas līgums ir kaut kāds līzings, kuram ir rēķini, tad jāliek rēķinos. Vajadzētu veidot ien.rēķinu, piegādātāju. \\ | ||
| + | bet ja tas ir kredītlīgums ar banku bez rēķiniem, tad transakcija. | ||
| + | {{ :lv:bankimpo.png?direct |}} | ||
| + | ----- | ||
| + | ====Bankas imports transakcijas==== | ||
| + | - Ir iespējams bankas importa saņemšanas vai maksājumus sadalīt katru par atsevišķu transakciju, nevis visas redzet vienā?\\ | ||
| + | **Nav iespējams**.\\ | ||
| + | parasti jautājums nav par to, lai dalītu, bet par to, ka nav aizildīts klients/piegādātājs transakcijā, jo ja tas ir aizpildīts, tad summas var redzēt VG atsevišķi. | ||
| + | - viņi gribēja zināt vai var sadalīt, jo aditori grib atskaitē redzēt par katru transakciju ?!\\ | ||
| + | izklausās pēc nonsense, jo katru transakcijas rindu var redzēt atsevisķi, bet grupējot pēc klienta/piegādātāja ir tas rezultāts, kāds būtu, ja tās būtu atsevisķas transakcijas, no otras puses uzražot no importa 100 atsevisķus dokumentus, kuriem visiem jāiet cauri - ir nonsense, gan jau, ka patiesībā ir cita vajadzība tam apakšā, t.i., nezina, kā atrast vajadzīgo informāciju. protams, tādiem klientiem, kuriem importā par mēnesi ir pāris desmiti darījumu, šis varētu būt aktuāli, bet ne tiem, kam dienā simtiem operāciju.\\ | ||
| + | tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi, plus jāmaina katrai rindiņai tips manuali. tās transakcijas gan ģenerējas katra savā dokumentā, par ko grāmatveži parasti ir apbēdināti. bet maksājumi noklusējumā ir visi vienā dokumentā un vienā transakcijā.\\ | ||
| + | ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====PVN deklarācija konfigurācija==== | ||
| + | gan ieņēmumu puse (K atlikums) gan izdevumu puse (D atlikums) atskaitē rādās ar vienādu zīmi. Tas ļoti apgrūtina atskaites lietošanu. Vai ir iespējams šo kaut kā sakārtot? ,\\ | ||
| + | Debets un Kredīts ir tie ar kuriem regulē zīmi.\\ | ||
| + | |||
| + | Šim mērķim atskaitē ir izvēlne Klase, kas darbojas kā zīmes noteicējs.\\ | ||
| + | Ja ir izvēlēts Kredīts, tad zīme izmaiņām kontā būs tāda pati kā VG (ja kredīts lielāks par debetu, tad mīnuss, ja debets lielāks, tad pluss), savukārt, ja Klasē ir izvēlēts Debets, tad zīme mainīsies uz pretējo tai, kāda ir VG. | ||
| + | Ja nekas netiek izvēlēts, tad noklusējuma vērtība klasei ir Debets. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Receptes komplekti==== | ||
| + | Notestējot secinājām, lai Artikulam pievienotā recepte/komplekts parādītos Invoice, Artikula kartiņā jāuzliek uzstādījums pie On invoice – “on save” un tad iegūstam vajadzīgo rezultātu. | ||
| + | Diemžēl ar “on paste” tas nenostrādā. | ||
| + | {{ :lv:recip.png?direct |}} | ||
| + | par recepti - man ar nesanāk ar to ievietošanas brīdī variantu, bet es vnm esmu lietojusi pēc saglabāšanas variantu | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Saistītie artikuli==== | ||
| + | Kas attiecas uz Related Items, tas ir informatīvs lauks kartiņā, kuru izmanto, lai piem. pārdevējam būtu vieglāk piedāvāt alternatīvas prece, ja gadījumā konkrētā nav pieejama. Esot kādā dokumenta (piedāvājumā, rēķinā), ar kombināciju Alt+R izlec ārā artikula saistīto artikulu saraksts.\\ | ||
| + | igauņu lapā bij rakstīts, ka tas kā palīdzība kasieriem, bet protams arī citiem mērķiem var noderēt, pie pasūtījumu pieņemšanas varbūt. | ||
| + | ------ | ||
