Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/04/16 16:55]
dagne [Cenu maiņa noliktavsa saņemšana dokumentā]
+++ lv:support [2021/04/19 12:29]
dagne
@@ Rinda 1002: / Rinda 1002: @@
 Tie kodi jau nav akmenī kalti, jāliek tāds, kas ir piemērots. Ja tas darījums nav jāiekļauj pvn dekl. tad jāizvēlas tāds, kas tur neiekļūst. Ja ir jāiekļauj, tad jāizvēlas vai jāizveido tāds, kas ir atbilstošiem uzstādījumiem.
 -------
-====Transporta izmaksu pievienošana rēķinā===
+====Transporta izmaksu pievienošana rēķinā====
 Kā mēs varētu rēķinam pievienot transporta izmaksas? Kā pievienot Servisa artikulu izejošajam rēķinam ?\\
 Piemēram ir preces un tajā pašā rēķinā ir jauna rindiņa ar TRANSPORTS.\\
@@ Rinda 1013: / Rinda 1013: @@
 {{ :lv:transp.png?direct |}}
 -------
-===Noapaļošana par vienu centu===
+====Noapaļošana par vienu centu====
 Summa apmaksai ir 272.00 eur kam tā arī jābūt, taču saskaitot summu bez pvn 238.87 + pvn 21% 10.41eur + pvn 12% 22.71 eur kopā summa sanāk 271.99eur. Nepieciešams, lai saskaitot gan pvn, gan summu sanāk arī šie 272.00eur! Kā to, lūdzu, izdarīt? \\
@@ Rinda 1029: / Rinda 1029: @@
 {{ :lv:cena_3.png?direct |}}
 ------
-===Banku imoprtā kļūdas paziņojums par intervālu===
+====Banku imoprtā kļūdas paziņojums par intervālu====
 Veicot Banku importu pie transakciju ģenerēšana izlec šāds paziņojums:
 {{ :lv:bier.png |}}
@@ Rinda 1036: / Rinda 1036: @@
 {{ :lv:finin.png |}}
 -------
+====Anulēt kredītrēķinu====
+Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu:
+{{ :lv:stockrr.png |}}
+Paskaties to stock id artikulu kustības pārskatā, un tad redzu, ka delivery (piegāde) ir neilgi pēc tam.\\
+Piem. Iedomājies situāciju dzīvē, es atnāku pie tevis un atgriežu preci, tu man izraksti kredītrēķinu. Tad tu šo preci pārdod un piegādā kādam un tad es atnāku un saku, ka pārdomāju anulē man kredītrēķinu un atdod manu preci atpakaļ.\\
+bet teiksim, ka man tur cenas ir jāmaina.\\
+sistēma jau nezin, ko tu gribi darīt. tā tikai redz, ka tu gribi anulēt tās preces atgiešanu, kas jau ir tālāk piegādāta.\\
+Tāpēc, ja tu gribi anulēt atgriešanu, tad vispirms jāatgriež tā prece noliktavā, anulējot piegādi/pārdošanu, kas ir notikusi pēc tam. Nav citas opcijas atgrāmatot kredītrēķinu, ja atlikums tā stock id ir 0, kā vien atgrāmatot vispirms kādu citu dokumentu, kas atgriezīs preci noliktavā.\\
+-------
+====Banku Gateway====
+Latvijā SWED Gateway izrādās joprojām nav, bet ir EE.. ta, ka runa šobrīd ir tikai par Seb Gateway.\\
+SEB GATEWAY\\
+Pagaidām, uzņēmumiem, kas vēlas noslēgt līgumu varat nosūtīt manu kontaktinformāciju (zemāk) un es parūpēšos par līguma noformēšanu un pakalpojuma pieslēgšanu.\\
+Labdien,
+Gribētu informēt, ka esam nodrošinājusi iespēju Jūsu klientiem pieteikties SEB Baltic Gateway līgumam uzņēmumu internetbankā.\\
+Pielikumā nosūtu sagatavoto materiālu, ko Jūs varat pārsūtīt klientiem. Tajā ir aprakstīts, kā uzņēmuma pārstāvis var pieteikties operatoru lietotāju Baltic Gateway līgumam. \\
+Ja rodas kādi jautājumi, labprāt palīdzēšu.\\
+Ar cieņu,\\
+__________________________________________
+Jūlija Grantiņa\\
+Naudas pārvaldības produktu darījumu vadītāja\\
+Naudas pārvaldības un tirdzniecības finansēšanas pārvalde\\
+AS "SEB banka"\\
+Tālr.: +37167779827; Mob. tālr.: +371 25680840\\
+Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 1076.\\
+E-pasts: Julija.Grantina@seb.lv\\
+www.seb.lv
+------
+===Naudas pārvietošana===
+Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\
+Visbiežāk naudas pārvietošanas dokumenti reģistrē dienas naudas ielikšanu kasēs sākoties maiņai, un dienas ieņēmumu izņemšanu maiņai beidzoties.\\
+Parasti katrai kasei vai citai naudas uzglabāšanas vietai ir savs finanšu konts, kas tiek norādīts maksājuma veidā, bet ir iespējams izmantot arī dažādus objektus viena konta ietvaros.\\
+Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto.
+-------
+===Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā====
+Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\
+Piem.4pellet. tā kā tur viņiem klienti bez pvn reģ. nr., tad es taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin, kam nav pvn. reģ. nr. Plus tur vēl jāņem vērā priekšapmaksu konta atlikums. t.i., jāpaskatās, vai priekšapmaksu kontā nav kļūdaini darījumi bez pvn koda (pvn kods tukšs), vai ar kodu 0. Šoreiz it kā viss labi, šī summa 8205.75 sakrīt ar rēķinu summu mīnuss priekšapmaksu konta izmaiņas ar 12 pvn kodu.
+-----
+===Kontu izmaiņas, nomaiņa===
+Kontu maiņu artikulu kartītēs vai Artikulu klasēs. Vai vēsture arī izmainīsies, vai jaunie konti piemērosies tikai no brīža, kad tiks uzlikti? \\
+Protams, ka nemainīsies, tikai nakamos reķinus ietekmēs.
+------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki