lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/04/15 17:18] – [PVN dekl.] dagne | lv:support [2021/05/18 17:13] – [Elektronisks elektroniskais rēķins] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 12: | Rinda 12: | ||
Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PFPISK un DDZ==== | ||
+ | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: | ||
+ | - DDZ 2021 \\ | ||
+ | - DDZ 2021 as table \\ | ||
+ | Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | -------- | ||
====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ||
Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/ | Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/ | ||
Rinda 613: | Rinda 623: | ||
{{ : | {{ : | ||
--------- | --------- | ||
- | ====Saslēgums ar kasēm, POS terminālu==== | + | |
- | Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data.\\ | + | |
- | Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, | + | |
- | ------- | + | |
====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru==== | ====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru==== | ||
Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu\\ | Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu\\ | ||
Rinda 626: | Rinda 633: | ||
Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek **Magab** | Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek **Magab** | ||
-------- | -------- | ||
- | ====Kā izmainīt PL vērtību uz nulli==== | + | ====Kā izmainīt PL pamatlīdzekļus |
Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt, | Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt, | ||
Jāizmanto **Value correction**\\ | Jāizmanto **Value correction**\\ | ||
Rinda 703: | Rinda 710: | ||
3) Ierakstiet sekojošu adresi login.directo.ee/ | 3) Ierakstiet sekojošu adresi login.directo.ee/ | ||
- | 4) No jauna saglabājiet pie saviem īsceļiem. \\ | + | 4) No jauna saglabājiet pie saviem īsceļiem |
Ātrais risinājums, | Ātrais risinājums, | ||
Rinda 848: | Rinda 855: | ||
https:// | https:// | ||
------- | ------- | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Saslēgums ar kasēm, POS terminālu==== | ||
+ | Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data.\\ | ||
+ | No Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, | ||
+ | |||
+ | POS termināli - bankas karšu lasītāji.\\ | ||
+ | GNS - saslēgums, kas ir speciāliem kases aparātiem, kad saslēdzas ar Directo. | ||
+ | ------ | ||
====Jauns veikals, jauns kases aparāts, POS termināls==== | ====Jauns veikals, jauns kases aparāts, POS termināls==== | ||
- | SIA NL Latvija plāno atvērt jaunu Skechers veikalu TC Olimpia. Šobrīd esam pasūtījuši pie SIA NRDATA kases sistēmu, kas tiek lietota visus Skechers veikalos. Lūdzu, dodiet ziņu kāda papildus informācija Jums ir nepieciešama? | + | SIA NL Latvija plāno atvērt jaunu Skechers veikalu TC Olimpia. VIņiem ir GNS kases aparāti (kas ir saslēgums ar DIrecto). Šobrīd esam pasūtījuši pie SIA NRDATA kases sistēmu, kas tiek lietota visus Skechers veikalos. Lūdzu, dodiet ziņu kāda papildus informācija Jums ir nepieciešama? |
Jādara sekojošais: | Jādara sekojošais: | ||
1) Jāizveido darba vieta: Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Darba vietas. Pievērsiet uzmanību laukiem: \\ | 1) Jāizveido darba vieta: Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Darba vietas. Pievērsiet uzmanību laukiem: \\ | ||
Rinda 856: | Rinda 871: | ||
- Objekts, \\ | - Objekts, \\ | ||
- Noliktava, | - Noliktava, | ||
- | - KARŠU MAKSĀJUMA TERMINĀLA DATU RINDA 2 - norāda kases nr. pēc kārtas.\\ | + | - KARŠU MAKSĀJUMA TERMINĀLA DATU RINDA 2 - norāda kases nr. pēc kārtas. (pēdējais laikam nr. 8 ) .\\ |
2) Darbiniekiem/ | 2) Darbiniekiem/ | ||
Rinda 863: | Rinda 878: | ||
Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | ||
---------- | ---------- | ||
+ | ====Jauna kase un POS termināls==== | ||
+ | Pirmo reizi tiek nopirkts Kases aparāts un POS termināls. Vēlas lietot ar DIrecto. Kas jādara ?\\ | ||
+ | PIEM> Saistībā ar SIA NORDFIX LATVIA uzstādīto kases aparātu un POS (apkalpo NR data), vai tas process ir tāds pats kā piem. NL Latvija, Pēc tāda paša apraksta/ | ||
+ | |||
+ | jā, par darbavietas izveidošanu tur viss līdzīgi, galvenais ir kases numuru norādīt un maksājuma termiņus izveidot, bet tas viss nestrādās bez integrācijas ar GNS, tā integrācija vēl jāpiesaka tech, lai tiek uzlikta un tas viss, ja viņiem vispār ir tas gns. Varbūt viņiem kases aparāts bez gns.\\ | ||
+ | t.i., sākumā viņiem jāprecize info par to, kāds tieši aparāts uzlikts, kāda tur sistēma, jo saslēgums ir tikai ar gns. \\ | ||
+ | Citos variantos vai nu vada dienas ieņemumus transakcijā, | ||
+ | |||
+ | Tas GNS ir kases sistēma, bet ne visi tādu kases sistemu pērk, jo tā ir dikti dārga. Ja nav daudz darījumu, tad parasti izvēlas vienkaršāku aparātu un ar tiem nav nekāds saslēgums iespējams, likums neļauj. \\ | ||
+ | t.i., tehniski jau mēs varētu, tapat kā igaunijā un lietuvā tas notiek, bet likums diemžel neļauj saslēgties, | ||
+ | Ar gns likums tiek apiets tādā veidā, ka šis nav īsti saslēgums tādā nozīmē, ka mēs kaut ko sūtītu kasei, jo uz gns mēs neko nesūtam, viss notiek pašā gns un tā sistēma tik pieprasa no mums datus par cenām utt. un beigās atsūta datus par jau notikušu pirkumu.\\ | ||
+ | |||
+ | Kā piemēru, kurā DB ir kases aparāts bez gns ? kur vada tran ar roku ? \\ | ||
+ | kaut kādās apollo db transakcijas par dienas ieņemumiem tiek iesūtītas. AlgoritmL vada paši kases transakcijas. Abakhan nesen stāstīts, ka dienas beigās viss vienā eka rēķinā tiek savadīts.\\ | ||
+ | |||
+ | Atšķirība ir tajā, vai vajag noliktavu atjaunot no kases darījumiem, | ||
+ | Ja vajadzēs vadīt eka rēķinus manuāli, tad vajadzēs darbavietu, jo tad ērtāk.\\ Savukārt, ja pietiks tikai ar transakciju, | ||
+ | Bet ja tā visa nav, tad tie ieguldījumi neapmaksājas, | ||
+ | |||
+ | Noskaidrot informāciju mēs jau paši noteikti varam, klientam tad vnk jāpārsūta jautājums tam, kas bija atbildīgs par tā kases aparāta uzlikšanu. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Kases aparāts POS termināls==== | ||
+ | Vai būtiski ir vēl ko noskaidrot? viņiem jau būs jāierāda, kā tagad darboties?! \\ | ||
+ | es gan nezinu, ko viņi pārdod/ | ||
+ | nez, kā ir ar pieteikumu ee par apmaksas tipy nauda, kas nekonvertējas par čeku, jo tāds būtu ērtāk darbam t.i., viņi jau taisa Directo pasūtījumus un rēķinus | ||
+ | un ar kasi strādās nesaistīti ar directo vnk viņiem vajadzēs rēķinos samaksas termiņu skaidra nauda, no otras puses, parastajam rēķinam nav divu samaksas termiņu, ir tikai viens, tāpēc, ja viņi gribēs, lai var daļēji skaidrā, daļēji ar karti, tad būs jālieto eka reķini. \\ | ||
+ | template jau parasti ir naudas termiņš, bet grāmatvedim jānočeko vai konti ir tie, kurus viņi vēlas izmantot, naudas konts.. \\ | ||
+ | jā, ir arī master settingos vien kopējais, bet var būt katram maksājuma termiņam savs, t.i. tas konts, kurā bilance ir naudas atlikums kasē, ja parasto rēķinu izraksta, tad klients ir debitors, kopējā summa iet debetā debitoru kontā, t.i., klients it būtībā parādnieks. \\ | ||
+ | un kā ir ar kartes maksājumiem, | ||
+ | bet ja ir apmaksas skaidrā naudā, tad kopējā summa ir debets kases kontā | ||
+ | t.i., ta ir saņemtā nauda kartes maksājumiem protams, ka savs konts, jo to naudu uzņēmums uzreiz nesaņem labāk varbūt paskatīties kādam reālam veikalam jo huppai nav grāmatvedības directo. kartes maksājumiem naudas konts ir starpkonts, parasti ar nosaukumu nauda ceļā vai tml jo reāli bankas kontā tā nauda nonāks vēlāk un tad būs grāmatojums no bankas importa, kur no tā starpkonta nauda ieskaitās bankas kontā. \\ | ||
+ | |||
+ | kā tālāk rīkojamies saistībā ar NORDFIX LATVIA jauno kasi ? \\ | ||
+ | |||
+ | tur jau viss notiek, jāuzraksta tad grāmatvedei, | ||
+ | EKA rēķina debets. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Valūtu kursu starpība==== | ====Valūtu kursu starpība==== | ||
Eksporetēju LPB karšu kontu, sanāca. Bet jautājums par valūtas kursa starpību: | Eksporetēju LPB karšu kontu, sanāca. Bet jautājums par valūtas kursa starpību: | ||
Rinda 897: | Rinda 950: | ||
Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, | Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, | ||
pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram. | pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, | ||
+ | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Iesakām darīt sekojoši: spiest pogu PIEVIENOT | ||
+ | Definēt noteikumus: \\ | ||
+ | Kodu;\\ | ||
+ | Nosaukums; | ||
+ | PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu;\\ | ||
+ | Virziens ĀRĀ;\\ | ||
+ | Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā;\\ | ||
+ | Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; | ||
+ | Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts)\\ | ||
+ | Kā piemērs: \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Zemāk redzamie lauki: \\ | ||
+ | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | ||
+ | Tips – Karšu maksājums; | ||
+ | Konts;\\ | ||
+ | Bankas komisijas konts;\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jāskatās, vai visas bankas komisijas jāgrāmato uz vienu kontu vai dalās | ||
+ | Noteikumus var atrast zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa noteikumi. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importam met kļūdu==== | ||
+ | Ja nevar iegūt XML failu, piem no Maksājuma Uzdevumu, kuru pēc tam ieimportēt Bankā, izmet kļūdu. \\ | ||
+ | Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\ | ||
+ | Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | ||
------ | ------ | ||
====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ||
Rinda 913: | Rinda 996: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
- | ====Cenu maiņa | + | ====Cenu maiņa |
Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/ | Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/ | ||
https:// | https:// | ||
Rinda 925: | Rinda 1008: | ||
Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | ||
----- | ----- | ||
+ | ===Cenu maiņa=== | ||
+ | problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, | ||
+ | ------- | ||
====Transporta izmaksas==== | ====Transporta izmaksas==== | ||
Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | ||
Rinda 970: | Rinda 1056: | ||
Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | ||
-------- | -------- | ||
- | ====Apollo grupa datubāzes==== | + | ====Apollo |
Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | ||
1. apl_fresh_food_lv \\ | 1. apl_fresh_food_lv \\ | ||
Rinda 983: | Rinda 1069: | ||
10. Piano_rp_lv | 10. Piano_rp_lv | ||
--------- | --------- | ||
+ | ====East Capital Real Estate AS==== | ||
+ | Līgums ar: East Capital Real Estate AS, Viru väljak 2, 10111 Tallinn \\ | ||
+ | Saistītās Datubāzes: \\ | ||
+ | GR Holdco \\ | ||
+ | ZEMITĀNA CENTRS \\ | ||
+ | P14 ( pievienots ECB4) \\ | ||
+ | ECB4 \\ | ||
+ | Latone - ocra_epf_latone_lv\\ | ||
+ | ECB1 \\ | ||
+ | ECB3 \\ | ||
+ | Aivii Centrs (pārdots - vēsture glabājas) \\ | ||
+ | P5 ( pievienots ECB2 - vēsture) - ocra_ps_lv\\ | ||
+ | ECB2 \\ | ||
+ | Jeruzalemes | ||
+ | -------- | ||
====PVN dekl.==== | ====PVN dekl.==== | ||
Kur es varu redzēt vai atšīfrēt tos darījumus, kas iekļauja pvn 1.3 zem T ?\\ | Kur es varu redzēt vai atšīfrēt tos darījumus, kas iekļauja pvn 1.3 zem T ?\\ | ||
Rinda 990: | Rinda 1091: | ||
TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu. | TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu. | ||
--------- | --------- | ||
+ | ====Saņemtajās precēs iegādes cena==== | ||
+ | Saņemtajās precēs iegādes cena – pēdējais pirkums.\\ | ||
+ | Uzstādījums - Kvīts artikula cena kopējot | ||
+ | ------- | ||
+ | ====PVN kods==== | ||
+ | Kāds PVN kods jāliek, ja ienākošais rēķins no LV, kur piem. valsts nodeva , kas neapliekas ar pvn jeb 0% ? \\ | ||
+ | |||
+ | Tie kodi jau nav akmenī kalti, jāliek tāds, kas ir piemērots. Ja tas darījums nav jāiekļauj pvn dekl. tad jāizvēlas tāds, kas tur neiekļūst. Ja ir jāiekļauj, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====PVN kodi pārbaude==== | ||
+ | Kā pārbaudīt, | ||
+ | Atskaitē **Klienta statistika**, | ||
+ | |||
+ | Atskaitē **Piegādātāju statistika**, | ||
+ | |||
+ | Piemēram, atskaitē Piegādātāju statistika redzu, ka no Piegādātāja SIA Directo ienākošie rēķini ir iegrāmatoti ar PVN odu 0, kas ir PVN 0%. | ||
+ | Uzspiežot uz cipara 2626.78 , atversies reķinu saraksts, kur šie kodi parādās.\\ | ||
+ | Atverot ienākošo rēķinu, redzam pašā rēķinā ka jālieto PVN 3 kods, kas ir no iegādēm 21%. \\ | ||
+ | PVN kods automātiski ienāk rēķinā no Piegādātāja kartiņas, kur PVN zona - Iekšzemes, jābūt PVN kods 3 (PVN 21% no iegādēm). | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ====PVN kodi==== | ||
+ | Atskaitē **KLienta statistika** redzam, ka klienta izejošajos reķinos ir izmantoti gan PVN kods 0 un PVN kods 9, kas abi ir PVN 0%. \\ | ||
+ | Izejošajā rēķinā, ceturtajā bumbinā redzam PVN kodus un kontus, kas izmantoti. \\ | ||
+ | Atverot rēķina transakciju , PVN kodi un konti ir salaboti pareizi. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai vienmēr uzreiz automātiski izejošajos rēķinos ielekt pareizi PVN kodi un konti, lūdzu aizpildīt Artikulu klases. Jo katram artikulam tiek piesaistīta artikulu klase, kurā tiek definētsi gan PVN kodi, gan konti, kuri auzotmātiski arī parādīsies rēķinos, atkarībā no darījuma. \\ | ||
+ | |||
+ | PVN kods 1 - Realizācija 21% (vietējā pārdošana); | ||
+ | PVN kods 9 - PVN 0% Realizācija uz ES preces (ES pārdošana); | ||
+ | PVN kods 0 - PVN 0% (Eksporta pārdošana). | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | ====Transporta izmaksu pievienošana rēķinā==== | ||
+ | Kā mēs varētu rēķinam pievienot transporta izmaksas? Kā pievienot Servisa artikulu izejošajam rēķinam ?\\ | ||
+ | Piemēram ir preces un tajā pašā rēķinā ir jauna rindiņa ar TRANSPORTS.\\ | ||
+ | Cik saprotu šobrīd to neļauj izdarīt piegādes dēļ, jo šī pozīcija neatrodas piegādes dokumentā.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja rēķina rindās vēlaties izrakstīt Transporta izdevumus vai jebkādu servisa artikulu, tad vispirms tas jāieliek arī Kl.Pastījumā un dokuemnts jāsaglabā. \\ | ||
+ | Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Noapaļošana par vienu centu==== | ||
+ | Jāsakrīt zīmju skaitam izdrukā un dokumentā. Vai nu izdrukā jāliek vairāk zīmes aiz komata, vai dokumentā mazāk. \\ | ||
+ | |||
+ | Summa apmaksai ir 272.00 eur kam tā arī jābūt, taču saskaitot summu bez pvn 238.87 + pvn 21% 10.41eur + pvn 12% 22.71 eur kopā summa sanāk 271.99eur. Nepieciešams, | ||
+ | |||
+ | Šajā situācijā neviens sistēmas uzstādījums nevarēja izmainīt pvn summas, jo sakrita tādi skaitļi, kas neapaļojās uz augšu. \\ | ||
+ | Var mēģināt noapaļošanu no 4 zīmēm uzlikt uz 2:\\ | ||
+ | Uzstādījumos var uzlikt summu ar pvn noapaļošanu līdz 2 zīmēm.\\ | ||
+ | Tur vnk tās pvn summas nav 10.41 un 22.71, jo sie ir noapaļoties skaitļi, bet saskaitās nenoapaļoti.\\ | ||
+ | |||
+ | Risinājums ir pielikt kaut kur simtdaļas pie vienības cenas.\\ | ||
+ | |||
+ | Konkrētajā rēķinā nr. 211880 pievienojām Mērv.cenai 5 un tādā veidā ieguvā vajadzīgo skaitli Rēķina izdrukā. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Izdruka: \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Banku imoprtā kļūdas paziņojums par intervālu==== | ||
+ | Veicot Banku importu pie transakciju ģenerēšana izlec šāds paziņojums: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Anulēt kredītrēķinu==== | ||
+ | Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Paskaties to stock id artikulu kustības pārskatā, un tad redzu, ka delivery (piegāde) ir neilgi pēc tam.\\ | ||
+ | Piem. Iedomājies situāciju dzīvē, es atnāku pie tevis un atgriežu preci, tu man izraksti kredītrēķinu. Tad tu šo preci pārdod un piegādā kādam un tad es atnāku un saku, ka pārdomāju anulē man kredītrēķinu un atdod manu preci atpakaļ.\\ | ||
+ | bet teiksim, ka man tur cenas ir jāmaina.\\ | ||
+ | sistēma jau nezin, ko tu gribi darīt. tā tikai redz, ka tu gribi anulēt tās preces atgiešanu, kas jau ir tālāk piegādāta.\\ | ||
+ | |||
+ | Tāpēc, ja tu gribi anulēt atgriešanu, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Banku Gateway==== | ||
+ | Latvijā SWED Gateway izrādās joprojām nav, bet ir EE.. ta, ka runa šobrīd ir tikai par Seb Gateway.\\ | ||
+ | |||
+ | SEB GATEWAY\\ | ||
+ | Pagaidām, uzņēmumiem, | ||
+ | |||
+ | Labdien, | ||
+ | Gribētu informēt, ka esam nodrošinājusi iespēju Jūsu klientiem pieteikties SEB Baltic Gateway līgumam uzņēmumu internetbankā.\\ | ||
+ | Pielikumā nosūtu sagatavoto materiālu, ko Jūs varat pārsūtīt klientiem. Tajā ir aprakstīts, | ||
+ | Ja rodas kādi jautājumi, labprāt palīdzēšu.\\ | ||
+ | |||
+ | Ar cieņu,\\ | ||
+ | __________________________________________ | ||
+ | Jūlija Grantiņa\\ | ||
+ | Naudas pārvaldības produktu darījumu vadītāja\\ | ||
+ | Naudas pārvaldības un tirdzniecības finansēšanas pārvalde\\ | ||
+ | AS "SEB banka" | ||
+ | |||
+ | Tālr.: +37167779827; | ||
+ | Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 1076.\\ | ||
+ | E-pasts: Julija.Grantina@seb.lv\\ | ||
+ | www.seb.lv | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Naudas pārvietošana==== | ||
+ | Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\ | ||
+ | Visbiežāk naudas pārvietošanas dokumenti reģistrē dienas naudas ielikšanu kasēs sākoties maiņai, un dienas ieņēmumu izņemšanu maiņai beidzoties.\\ | ||
+ | Parasti katrai kasei vai citai naudas uzglabāšanas vietai ir savs finanšu konts, kas tiek norādīts maksājuma veidā, bet ir iespējams izmantot arī dažādus objektus viena konta ietvaros.\\ | ||
+ | Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | ||
+ | |||
+ | Piem.4pellet. tā kā tur viņiem klienti bez pvn reģ. nr., tad es taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin, kam nav pvn. reģ. nr. Plus tur vēl jāņem vērā priekšapmaksu konta atlikums. t.i., jāpaskatās, | ||
+ | |||
+ | Pielikuma 1.3. \\ | ||
+ | Te būs piemērs X aprēķinam: | ||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | Saskaitot kopā (atņemam, jo priekšapmaksas ir debetā) = 8205.75 \\ | ||
+ | Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | ====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ||
+ | Kontu maiņu artikulu kartītēs vai Artikulu klasēs. Vai vēsture arī izmainīsies, | ||
+ | Protams, ka nemainīsies, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas imports==== | ||
+ | kā rīkojas/ | ||
+ | - iemaksa valsts kasē ?! \\ | ||
+ | Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja nav rēķina, tad transakcija, | ||
+ | |||
+ | - maksa par līgumu. Nerādās ne rēķins, ne piegādātājs.\\ | ||
+ | ja tas līgums ir kaut kāds līzings, kuram ir rēķini, tad jāliek rēķinos. Vajadzētu veidot ien.rēķinu, | ||
+ | bet ja tas ir kredītlīgums ar banku bez rēķiniem, tad transakcija. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Bankas imports transakcijas==== | ||
+ | - Ir iespējams bankas importa saņemšanas vai maksājumus sadalīt katru par atsevišķu transakciju, | ||
+ | - - **Nav iespējams**.\\ | ||
+ | parasti jautājums nav par to, lai dalītu, bet par to, ka nav aizildīts klients/ | ||
+ | - viņi gribēja zināt vai var sadalīt, jo aditori grib atskaitē redzēt par katru transakciju ?!\\ | ||
+ | izklausās pēc nonsense, jo katru transakcijas rindu var redzēt atsevisķi, bet grupējot pēc klienta/ | ||
+ | tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi, | ||
+ | ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====PVN deklarācija konfigurācija==== | ||
+ | gan ieņēmumu puse (K atlikums) gan izdevumu puse (D atlikums) atskaitē rādās ar vienādu zīmi. Tas ļoti apgrūtina atskaites lietošanu. Vai ir iespējams šo kaut kā sakārtot? ,\\ | ||
+ | Debets un Kredīts ir tie ar kuriem regulē zīmi.\\ | ||
+ | |||
+ | Šim mērķim atskaitē ir izvēlne Klase, kas darbojas kā zīmes noteicējs.\\ | ||
+ | Ja ir izvēlēts Kredīts, tad zīme izmaiņām kontā būs tāda pati kā VG (ja kredīts lielāks par debetu, tad mīnuss, ja debets lielāks, tad pluss), savukārt, ja Klasē ir izvēlēts Debets, tad zīme mainīsies uz pretējo tai, kāda ir VG. | ||
+ | Ja nekas netiek izvēlēts, tad noklusējuma vērtība klasei ir Debets. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Receptes komplekti==== | ||
+ | Notestējot secinājām, | ||
+ | Diemžēl ar “on paste” tas nenostrādā. | ||
+ | {{ : | ||
+ | par recepti - man ar nesanāk ar to ievietošanas brīdī variantu, bet es vnm esmu lietojusi pēc saglabāšanas variantu | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Saistītie artikuli==== | ||
+ | Kas attiecas uz Related Items, tas ir informatīvs lauks kartiņā, kuru izmanto, lai piem. pārdevējam būtu vieglāk piedāvāt alternatīvas prece, ja gadījumā konkrētā nav pieejama. Esot kādā dokumenta (piedāvājumā, | ||
+ | igauņu lapā bij rakstīts, ka tas kā palīdzība kasieriem, bet protams arī citiem mērķiem var noderēt, pie pasūtījumu pieņemšanas varbūt. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Igauņi Directo jaunumi WIKI==== | ||
+ | Jaunums par Directo var lasīt:\\ | ||
+ | Ziņas ar izmaiņām Directo, igauņi publicē mājaslapā vienreiz mēnesī, skatīt pabraucot mazliet uz leju pie All articles vai Updates: http:// | ||
+ | Vienīgi jāieslēdz tulkošana pārlūkā no igauņu valodas uz angļu, ja ir interese iepazīties. \\ | ||
+ | Kamēr latviešu valodā jauninājumi vēl nav tapuši, par izmainīto meklētāju var lasīt arī pārtulkojot uz angļu valodu rakstu no Igauņu Wiki: \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nosūtu informāciju, | ||
+ | |||
+ | 1) Latviešu WIKI lapas sadaļā Jaunumi, vairāki raksti pabraucot uz leju: https:// | ||
+ | 2) Ziņas ar izmaiņām Directo, igauņi publicē mājaslapā vienreiz mēnesī, skatīt pabraucot mazliet uz leju pie All articles vai Updates: http:// | ||
+ | Jaunumu apraksta beigās ir Instrukcija jeb INSTRUCTION, | ||
+ | |||
+ | Tad vēl ik dienu Igauņi veic dažādus atjauninājumus/ | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Noma rent==== | ||
+ | Kulli stāstīja par noma/rent. Asset ir Rental, pie asset lejā norāda, kas tas būs par artikulu un kāds tam ir derīgums. Period ir par kādu periodu būs artikula cena | ||
+ | lai visu šo darbinātu, tiek izmantots Rental callendar. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Silvano rēķinos error===== | ||
+ | Vienam artikulam ir iespējami 200 varianti jeb svītrukodi un xml ņem vērā visus iespējamos variantus un vienam artikulam apakšā nāk visi līdz. Vecos variantus, kuri netiek izmantoti, | ||
+ | Jādala vairākos rēķinos, nevar likt 200 rindas. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Biomotorai atskaite Automatizēts klientu saraksts==== | ||
+ | Lai rādītu atskaitē Automatizēts klientu saraksts korektu informāciju un ienāk vajadīgais, | ||
+ | - Piegādātāja kartiņā VAT kods. Piem. VAT code 3 \\ | ||
+ | - Tur no koda tā kā izriet, ka jābūt tiem diviem datulaukiem piegādātājā (auto_mail un auto_recur) un jābūt resursam, kur rindā ir datums, kas iekrīt atskaites periodā un šis piegādātājs. \\ | ||
+ | - auto_mail ir e-pasts \\ | ||
+ | - auto_recur ir For what period of time.... | ||
+ | - pievērst uzmanību vajadzīgajiem datulaukiem Piegādātāja kartiņā. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Vēlamies saglabāt skatīšanas iespējas un arhīvu programmai==== | ||
+ | Ir dažādi variant, bet diemžēl “tikai skatīšanās režīma” iespējas mums nav. \\ | ||
+ | 1) Vainu pilna piekļuve, vai bez piekļuves. \\ | ||
+ | 2) Dusošā datubāze – slēgta piekļuve, līdz pieprasījumam atjaunot piekļuvi. Cena ir 18EUR mēnesī. Tiek piemērota līguma cena, kad piekļuve datubāzei tiek atjaunota. \\ | ||
+ | 3) Datubāze tiek slēgta pavisam. Jūs saņemtu exceli ar datiem no datubāzes tabulām. Tās nebūtu atskaites, bet dati no kā atskaites tiek taisītas. \\ | ||
+ | Jebkurā gadījumā, iesaku jau iepriekš saglabāt atskaites excelī. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====TELEMA Līguma numurs projekta kartiņā==== | ||
+ | PROJECT kartiņai nevar pieveinot CONTRACT nummuru \\ | ||
+ | PROJECT kartiņai nevar pieveinot CONTRACT nummuru Tāpat līguma nummurs projekta kartiņā neatspoguļojas arī tad, ja tas pievienots CONTRACT manuāli. Lūgums šo sakārtot! \\ | ||
+ | Lūdzu izlabot šo situāciju un infomēt, kad tas izdarīts. | ||
+ | Projekta kartītē nevaru projektam piesaistīt esošu līgumu, Directo tikai piedāvā izveidot jaunu līgumu. \\ | ||
+ | Ja es līgumā piesaistu projektu, tad tas tāpat neparādās projekta kartiņā. | ||
+ | Te ir ierakstīts projekta numurs (uzbraucot uz numura, pat parādās projekta nosaukums), bet no projekta to nevar atvērt. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzbraucot uz līguma lauciņa projekta kartiņā parādās teksts - Link to existing contract, will appear automatically. | ||
+ | |||
+ | Es varu tikai minēt, ka šī info varētu nākt no klienta kartiņas... bet redzu, kas šo pielāgoto izkārtojumi ir pēdējais mainījis, varbūt ir vērts griezties pie šīs personas pēc plašākiem skaidrojumiem, | ||
+ | {{ : | ||
+ | Ja jums būs pieejams kāds dokuments jebkādā valodā, kas satur informāciju par šo izstrādi un skaidrojumus/ | ||
+ | |||
+ | tur tai izkārtojumā ir iekodēts, ka šis ir tikai lasāms lauks (līguma numurs), un man izskatījās, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Vidustransakcija==== | ||
+ | - vidustransakcija pēc būtības ir vnk attiecīgo kontu bilances un transakcijas datumu tāpēc protams, ka to var labot, ja saprot, ko labot un kāpēc | ||
+ | - t.i., ja kaut kas mainījies un tā bilance ir savādāka uz gada beigām | ||
+ | - tā ir kā tāds PZ uz gada beigām, re, tik mums ir ieņēmumos un tik izdevumos un rezultātā mums ir šāda peļņā, | ||
+ | - bet ja mainījies ir daudz kas, tad vieglāk var būt izdzēst dokumentu vai tā rindas un ielasīt no jauna divi dokumenti uz vienu datumu protams, ka nedrīkst būt, ja vien tie nav savstarpēji papildinoši. \\ | ||
+ | - Tātad, teorētiski var veidot kaut 2 vidustransakcijas ar vienu datumu, bet tad lai konti nedubultojas ?! \\ | ||
+ | - ja, teorētiksi var būt vairākas, ja tās ir tā speciāli veidotas, lai summētos. | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Atskaite Klientu Statistika==== | ||
+ | Nepieciešama atskaite pa klientiem un pārdošanu, | ||
+ | **Klientu Statistika**, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Paraksta vietā ievietot logo==== | ||
+ | Vai un kā lietotāja kartītes laukā " | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | nosaukumā jābūt faila nosaukumam kurš ir uzturēšanā. \\ | ||
+ | **bolds** būs < | ||
+ | **slīps** būs < | ||
+ | |||
+ | HTML pamacība https:// | ||
+ | |||
+ | Klientei parakstā ir: \\ | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Finanšu speciāliste \\ | ||
+ | SIA Latvija \\ | ||
+ | <img SRC=http:// | ||
+ | Mob.: + 371 675 \\ | ||
+ | e-pasts: | ||
+ | www.sia.lv \\ | ||
+ | </i> \\ | ||
+ | |||
+ | Dokumentā spiežot Pasts pogu, būš HTML formātā. Jo text formātā logo pazūd. \\ | ||
+ | |||
+ | vai no " | ||
+ | tas ir atkarīgs no outlook iestatījumiem, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Stock-ID ir pārdots vajag atgriezt==== | ||
+ | ir saņemšana no februāra kura ir iegrāmatota, | ||
+ | |||
+ | Jāskatās, vai būs kas cits, ko tais rēķinos likt iekšā. Rēķinu atgrāmato, kurā tika pārdots vajadzīgais Stock-ID, | ||
+ | Tad vajadzīgie Stock-ID ir pieejami un var izrakstī kredītrēķinu un preci atgriezt. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Iepakojums Batch Batches kolonna saņemšanā==== | ||
+ | Ja noliktavas uzskaite nepieciešams uzskaitī par kastēm, iepakojumiem, | ||
+ | Iepakojuma uzskaite tiek izmantota | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Obejkti hierarhija==== | ||
+ | Objektu hierarhijā atdala ar komatu? Man viņš pazūd un es nevaru saprast kāpēc? teiksim KL1,PV1 pārvēršas par KL1PV1. \\ | ||
+ | |||
+ | Tas ir uzstādījums - **Objektu hierarhijas ir rediģējamas**. Citiem default ir off | ||
+ | {{ : | ||
+ | ====Klientam un Piegādātājam konti==== | ||
+ | Debeta kontu klientam var noradit klienta klasē. \\ | ||
+ | Ja klientam nepieciešams norādīt atsevišķu debeta kontu, to var izdarīt piešķirot KLienta kartiņai KLienta klasi jeb Kategoriju. Klientu klases var atrast zem Uzstādījumi – Pārdošanas uzstādījumi – Klientu klases. Un tā kartiņā ir DEBITORU KONTS. | ||
+ | |||
+ | Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Noapaļošana==== | ||
+ | Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\ | ||
+ | |||
+ | Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Drošības nauda==== | ||
+ | Vai directo ir kaut kāds īpašs variants kā ievadīt saņemtās drošības naudas? Vai arī princips ir tāds pats kā visiem rēķiniem? \\ | ||
+ | |||
+ | No klientiem saņemtās drošības naudas ievada dokumentos Receipts. | ||
+ | Ja drošības nauda ir jāpiesaista rēķinam, tad laukā ”Invoice” norāda rēķina numuru. Savukārt, ja drošības nauda nav jāpiesaista rēķinam, tad lauku “Invoice” atstāj tukšu.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai maksājums tiktu iegrāmatots uz drošības naudas kontu, maksājuma dokumenta laukā “Account” ir jānorāda konts, kurā jāiegrāmato drošības nauda. | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Kredītrēķins kļūda==== | ||
+ | Spiežot kredīts pogu rēķinā, kuram ir preču atgriešana, | ||
+ | Vajag no jauna Atvērt un Apstiprināt piegādi, vai arī ir bijs ka tas nenostrādā, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====E-pasta epasta uzstādījumi sūtīšanai no Directo==== | ||
+ | Tātad, var būt viens no variantiem: | ||
+ | |||
+ | smtp.office365.com: | ||
+ | smtp.office365.com: | ||
+ | |||
+ | pie SSL jāizvēlas: | ||
+ | |||
+ | pie username un password ir jābūt jūsu e-pastam un e-pasta parolei, tiem, ko jūs lietojat, kad pieslēdzaties e-pastam. \\ | ||
+ | |||
+ | Šie visi uztādījumi ir nepieciešami tad, ja e-pastus gribat izsūtīt caur savu office365 kontu, bet ir arī citi varianti: \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | ---------- | ||
+ | ====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ||
+ | Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | ||
+ | Tad var izmantot šos laukus (iekrāsoti ar dzeltenu): \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jānorāda datums, ar kuru jāatceļ periodizācija un atlikusī summa, kas jāpārceļ uz izmaksām, var norādīt arī atšķirīgu izmaksu kontu.\\ | ||
+ | Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | ||
+ | P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ||
+ | Atšķirības PL kontos ar virsgrāmatu. Vai var ar transakciju koriģēt PL kontus? \\ | ||
+ | Nē, manuālas transakcijas neietekmē directo PL atskaites, ne PL sarakstu, ne PL vēsturi. | ||
+ | Jāskatās atskaiti PL vēsture par katru mēnesi atpakaļ vēsturē, lai atklātu, no kura mēneša ir nesakritības ar VG un tad jāpārbauda, | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Atrast dzēstos dokumentus, kļūdas==== | ||
+ | Dzēstos dokumentus var redzēt lietojuma reģistrā ar skatu Dzēstie (https:// | ||
+ | Rēķins ar šādu numuru tiešām ir dzēsts kaut kad senāk, bet es pārbaudīju, | ||
+ | Pieņēmums par to, ka jāmeklē kāds pazudis rēķina grāmatojums man likās ļoti pareizs, tāpēc iedomājos paskatīties atgrāmatotos rēķinus. (Arī, lai dzēstu kādu rēķinu, tas vispirms jāatgrāmato, | ||
+ | Atgrāmatotos dokumentus var atrast ar šādu kontroles opciju pie Uzturēšanas (https:// | ||
+ | Izskatās, ka rēķins 200004 varētu būt pie vainas, tas nav izdzēsts, tikai atgrāmatots.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai izvairītos no tā, ka slēgtajā periodā nejauši tiek atgrāmatots kāds dokuments (dēļ numuru sakritības) var izmantot šādas opcijas: \\ | ||
+ | |||
+ | - Perioda slēgšana https:// | ||
+ | - Perioda slēgšana noteiktam dokumentu veidam https:// | ||
+ | - Saite dokumentu atgrāmatošanai https:// | ||
+ | |||
+ | Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt slēgšanas datumu, kas attiecināms uz visa veida dokumentiem. Savukārt sadaļā Apstiprināšanas nosacījumi/ | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Elektronisks elektroniskais rēķins EDI vai XML formāts==== | ||
+ | Vai Directo atbalsta elektroniskais rēķins – rēķins, kas izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt ? \\ | ||
+ | šeit ir runa par tādiem rēķiniem, kas nāk no piem. telemas ar xml un automātiski ielasās sistēmā. Teiksim Maxima no savas sistēmas sūta mums rēķinu caur telema un tas jau ar gatavu nr un visu info parādās directo. \\ | ||
+ | agapics dokumentu transportā. tad ir klientu kartiņās kuriem ir šāds transports, tabs - transports. tur ir salikti uzstādījumi. \\ | ||
+ | atbalsta, bet elektroniskie formāti ir daudz un dažādi. \\ | ||
+ | |||
+ | bez integrācijām var izsūtīt formātā e-invoice, kas ir igaunijas standarta formāts e-rēķiniem, | ||
+ | https:// | ||
+ | latvijas likumdošanā ir ierakstīts peppol formāts \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
lv/support.txt · Labota: 2024/08/06 13:30 , labojis dagne