Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/04/12 16:35]
dagne
+++ lv:support [2021/04/20 10:24]
dagne [Saistītie artikuli]
@@ Rinda 913: / Rinda 913: @@
 {{ :lv:dokkk.png?direct |}}
 -------
-====Cenu maiņa noliktavsa saņemšana dokumentā====
+====Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā====
 Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/iepirkuma cena, to var labot ar Cenu maiņu:
 https://wiki.directo.ee/lv/sissetulek#cenu_maina_apstiprinata_dokumenta_sanemtas_preces
@@ Rinda 925: / Rinda 925: @@
 Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**.
 -----
+===Cenu maiņa===
+problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, ka vairs nav šie skaitļi, bet ir citi. Izrādījās, ka viņi sākuma atlikumiem pielika transaporta izmaksas. Rezultātā protams mainījās pašizmaksa, un pārrakstījās lērums transakciju kopš paša sākuma. Viņu gadījumā tas uzcenojums pie pārvietošanas ir pvn, tā kā sačakarējās pvn dati. Es to stāstu ar mērķi pievērst uzmanību, ka cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā ir nopietns pasākums, kam jāpieet ļoti uzmanīga, apsverot, vai tiešām to var darīt. It sevišķi, ja tas ir dokuments par jau slēgtu periodu. Laikam jāpieraksta to wiki, 👀 un jāpārbauda, vai directo to ļāuj darīt, ja periods ir slēgts.
+-------
 ====Transporta izmaksas====
-Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\
+Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\
 {{ :lv:trizm.png?direct |}}
 -----
@@ Rinda 964: / Rinda 967: @@
 Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas.
 --------
+====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija====
+https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\
 -----------
+====Objekti - pievienošana darbiniekam====
+Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus.
+--------
+====Apollo grupa datubāzes====
+Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\
+.	apl_fresh_food_lv \\
+.	apl_restaurants_lv \\
+.	piano_lv \\
+.	apl_restaurants_rp_lv \\
+.	apl_restaurants_or_lv \\
+.	apl_skypark_lv \\
+.	piano_riga_plaza_lv \\
+.	apollo_cafe_lv \\
+.	apollo_kino_lv \\
+.	Piano_rp_lv
+---------
+====PVN dekl.====
+Kur es varu redzēt vai atšīfrēt tos darījumus, kas iekļauja pvn 1.3 zem T ?\\
+limits jauzliek 0.01 \\
+Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem). \\
+TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu.
+---------
+====Saņemtajās precēs iegādes cena====
+Saņemtajās precēs iegādes cena – pēdējais pirkums.\\
+Uzstādījums - Kvīts artikula cena kopējot
+-------
+====PVN kods====
+Kāds PVN kods jāliek, ja ienākošais rēķins no LV, kur piem. valsts nodeva , kas neapliekas ar pvn jeb 0% ? \\
+Tie kodi jau nav akmenī kalti, jāliek tāds, kas ir piemērots. Ja tas darījums nav jāiekļauj pvn dekl. tad jāizvēlas tāds, kas tur neiekļūst. Ja ir jāiekļauj, tad jāizvēlas vai jāizveido tāds, kas ir atbilstošiem uzstādījumiem.
+-------
+====Transporta izmaksu pievienošana rēķinā====
+Kā mēs varētu rēķinam pievienot transporta izmaksas? Kā pievienot Servisa artikulu izejošajam rēķinam ?\\
+Piemēram ir preces un tajā pašā rēķinā ir jauna rindiņa ar TRANSPORTS.\\
+Cik saprotu šobrīd to neļauj izdarīt piegādes dēļ, jo šī pozīcija neatrodas piegādes dokumentā.\\
+Ja rēķina rindās vēlaties izrakstīt Transporta izdevumus vai jebkādu servisa artikulu, tad vispirms tas jāieliek arī Kl.Pastījumā un dokuemnts jāsaglabā. \\
+Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\
+Uzstādījumos ir šāds nosacījums, kuru jauzliek uz NĒ:\\
+{{ :lv:transp.png?direct |}}
+-------
+====Noapaļošana par vienu centu====
+Summa apmaksai ir 272.00 eur kam tā arī jābūt, taču saskaitot summu bez pvn 238.87 + pvn 21% 10.41eur + pvn 12% 22.71 eur kopā summa sanāk 271.99eur. Nepieciešams, lai saskaitot gan pvn, gan summu sanāk arī šie 272.00eur! Kā to, lūdzu, izdarīt? \\
+Šajā situācijā neviens sistēmas uzstādījums nevarēja izmainīt pvn summas, jo sakrita tādi skaitļi, kas neapaļojās uz augšu. \\
+Var mēģināt noapaļošanu no 4 zīmēm uzlikt uz 2:\\
+Uzstādījumos var uzlikt summu ar pvn noapaļošanu līdz 2 zīmēm.\\
+Tur vnk tās pvn summas nav 10.41 un 22.71, jo sie ir noapaļoties skaitļi, bet saskaitās nenoapaļoti.\\
+Risinājums ir pielikt kaut kur simtdaļas pie vienības cenas.\\
+Konkrētajā rēķinā nr. 211880 pievienojām Mērv.cenai 5 un tādā veidā ieguvā vajadzīgo skaitli Rēķina izdrukā.
+{{ :lv:cenaa_2.png?direct |}}
+Izdruka: \\
+{{ :lv:cena_3.png?direct |}}
+------
+====Banku imoprtā kļūdas paziņojums par intervālu====
+Veicot Banku importu pie transakciju ģenerēšana izlec šāds paziņojums:
+{{ :lv:bier.png |}}
+Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli.
+{{ :lv:finin.png |}}
+-------
+====Anulēt kredītrēķinu====
+Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu:
+{{ :lv:stockrr.png |}}
+Paskaties to stock id artikulu kustības pārskatā, un tad redzu, ka delivery (piegāde) ir neilgi pēc tam.\\
+Piem. Iedomājies situāciju dzīvē, es atnāku pie tevis un atgriežu preci, tu man izraksti kredītrēķinu. Tad tu šo preci pārdod un piegādā kādam un tad es atnāku un saku, ka pārdomāju anulē man kredītrēķinu un atdod manu preci atpakaļ.\\
+bet teiksim, ka man tur cenas ir jāmaina.\\
+sistēma jau nezin, ko tu gribi darīt. tā tikai redz, ka tu gribi anulēt tās preces atgiešanu, kas jau ir tālāk piegādāta.\\
+Tāpēc, ja tu gribi anulēt atgriešanu, tad vispirms jāatgriež tā prece noliktavā, anulējot piegādi/pārdošanu, kas ir notikusi pēc tam. Nav citas opcijas atgrāmatot kredītrēķinu, ja atlikums tā stock id ir 0, kā vien atgrāmatot vispirms kādu citu dokumentu, kas atgriezīs preci noliktavā.\\
+-------
+====Banku Gateway====
+Latvijā SWED Gateway izrādās joprojām nav, bet ir EE.. ta, ka runa šobrīd ir tikai par Seb Gateway.\\
+SEB GATEWAY\\
+Pagaidām, uzņēmumiem, kas vēlas noslēgt līgumu varat nosūtīt manu kontaktinformāciju (zemāk) un es parūpēšos par līguma noformēšanu un pakalpojuma pieslēgšanu.\\
+Labdien,
+Gribētu informēt, ka esam nodrošinājusi iespēju Jūsu klientiem pieteikties SEB Baltic Gateway līgumam uzņēmumu internetbankā.\\
+Pielikumā nosūtu sagatavoto materiālu, ko Jūs varat pārsūtīt klientiem. Tajā ir aprakstīts, kā uzņēmuma pārstāvis var pieteikties operatoru lietotāju Baltic Gateway līgumam. \\
+Ja rodas kādi jautājumi, labprāt palīdzēšu.\\
+Ar cieņu,\\
+__________________________________________
+Jūlija Grantiņa\\
+Naudas pārvaldības produktu darījumu vadītāja\\
+Naudas pārvaldības un tirdzniecības finansēšanas pārvalde\\
+AS "SEB banka"\\
+Tālr.: +37167779827; Mob. tālr.: +371 25680840\\
+Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 1076.\\
+E-pasts: Julija.Grantina@seb.lv\\
+www.seb.lv
+------
+====Naudas pārvietošana====
+Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\
+Visbiežāk naudas pārvietošanas dokumenti reģistrē dienas naudas ielikšanu kasēs sākoties maiņai, un dienas ieņēmumu izņemšanu maiņai beidzoties.\\
+Parasti katrai kasei vai citai naudas uzglabāšanas vietai ir savs finanšu konts, kas tiek norādīts maksājuma veidā, bet ir iespējams izmantot arī dažādus objektus viena konta ietvaros.\\
+Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto.
+-------
+====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā====
+Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\
+Piem.4pellet. tā kā tur viņiem klienti bez pvn reģ. nr., tad es taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin, kam nav pvn. reģ. nr. Plus tur vēl jāņem vērā priekšapmaksu konta atlikums. t.i., jāpaskatās, vai priekšapmaksu kontā nav kļūdaini darījumi bez pvn koda (pvn kods tukšs), vai ar kodu 0. Šoreiz it kā viss labi, šī summa 8205.75 sakrīt ar rēķinu summu mīnuss priekšapmaksu konta izmaiņas ar 12 pvn kodu.
+-----
+====Kontu izmaiņas, nomaiņa====
+Kontu maiņu artikulu kartītēs vai Artikulu klasēs. Vai vēsture arī izmainīsies, vai jaunie konti piemērosies tikai no brīža, kad tiks uzlikti? \\
+Protams, ka nemainīsies, tikai nakamos reķinus ietekmēs.
+------
+====Bankas imports====
+kā rīkojas/uzskaita Bankas importā radušos šādus izejošos maksājumus:\\
+ - iemaksa valsts kasē ?! \\
+Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\
+Ja nav rēķina, tad transakcija, ja ir rēķins, tad jāievada reķins. ja nav rēķina, ko tad apmaksās, uz kā pamata norēķini? piegādātāju modulī tikai ar rēķiniem norēķini. viss pārējais manuālas transakcijas. \\
+ - maksa par līgumu. Nerādās ne rēķins, ne piegādātājs.\\
+ja tas līgums ir kaut kāds līzings, kuram ir rēķini, tad jāliek rēķinos. Vajadzētu veidot ien.rēķinu, piegādātāju. \\
+bet ja tas ir kredītlīgums ar banku bez rēķiniem, tad transakcija.
+{{ :lv:bankimpo.png?direct |}}
+-----
+====PVN deklarācija konfigurācija====
+gan ieņēmumu puse (K atlikums) gan izdevumu puse (D atlikums) atskaitē rādās ar vienādu zīmi. Tas ļoti apgrūtina atskaites lietošanu. Vai ir iespējams šo kaut kā sakārtot? ,\\
+Debets un Kredīts ir tie ar kuriem regulē zīmi.\\
+Šim mērķim atskaitē ir izvēlne Klase, kas darbojas kā zīmes noteicējs.\\
+Ja ir izvēlēts Kredīts, tad zīme izmaiņām kontā būs tāda pati kā VG (ja kredīts lielāks par debetu, tad mīnuss, ja debets lielāks, tad pluss), savukārt, ja Klasē ir izvēlēts Debets, tad zīme mainīsies uz pretējo tai, kāda ir VG.
+Ja nekas netiek izvēlēts, tad noklusējuma vērtība klasei ir Debets.
+------
+====Receptes komplekti====
+Notestējot secinājām, lai Artikulam pievienotā recepte/komplekts parādītos Invoice, Artikula kartiņā jāuzliek uzstādījums pie On invoice – “on save” un tad iegūstam vajadzīgo rezultātu.
+Diemžēl ar “on paste” tas nenostrādā.
+{{ :lv:recip.png?direct |}}
+par recepti - man ar nesanāk ar to ievietošanas brīdī variantu, bet es vnm esmu lietojusi pēc saglabāšanas variantu
+------
+====Saistītie artikuli====
+Kas attiecas uz Related Items, tas ir informatīvs lauks kartiņā, kuru izmanto, lai piem. pārdevējam būtu vieglāk piedāvāt alternatīvas prece, ja gadījumā konkrētā nav pieejama. Esot kādā dokumenta (piedāvājumā, rēķinā), ar kombināciju Alt+R izlec ārā artikula saistīto artikulu saraksts.\\
+igauņu lapā bij rakstīts, ka tas kā palīdzība kasieriem, bet protams arī citiem mērķiem var noderēt, pie pasūtījumu pieņemšanas varbūt.
+------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki