lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/03/22 14:30] – [Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa] dagne | lv:support [2021/03/25 11:14] – dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 716: | Rinda 716: | ||
====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, | ||
- | bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu.\\ | + | bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu. t.i., piegādātāja atgrieztais avanss ielec saņēmtajos maksājumos.\\ |
+ | t.n. ka naudas atgriešanas vienmēr veido manuāli bankā!? | ||
+ | klientiem veido, jā, bet no piegādātājiem atgriešanas atnāk uz kontu un importā parādās pie saņemtajiem maksājumiem un tām ir jāmaina tips un jakoriģē dokuments.\\ | ||
+ | jo programma jau nezin, ka tā ir atgriešana no piegādātāja nevis klienta saņemts maksājums, visa ienakošā plūsma tiek interpretēta ka saņemti maksājumi no klientiem.\\ | ||
+ | ar klientam atgriezto arī tad var notikt tā, ka ja importē to maksājumos, | ||
+ | viņi var izrakstīt rēķinu, kas neatjauno noliktavu, un tad tādu pašu kredītrēķinu.\\ | ||
+ | rēķinam var piesaistīt priekšapmaksu, | ||
+ | jāpaskatās, | ||
+ | jo ja nav piegdes, tas rēķinam no pasūtījuma obligāti jāatjauno nolitkava un nevar izrakstī rēķinu, kas nav noliktavu mainošs.\\ | ||
+ | ar ISKU ir pārbaudīts, | ||
+ | par ISKU , ja maksājumā ar - zīmi ir norādīts PVN kods, tad tas automātiski aiziet uz PVN dekl. un līdz ar to, viņi novembrī smaksāto PVN par saņemto avansu | ||
+ | Ja jaa, tad problema atrisinata. \\ | ||
+ | jā, ar pvn kodu tam summai būtu jāatskaitās. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====ir pirkuma rēķins kur iemaksā drošības naudu piegādātājam par telpām==== | ||
+ | nordfix_latvia_lv. maksājums 190118. Rēķins nr.190842 un 190854.\\ | ||
+ | kā ir pareizāk šo summu atgriezt? es varu veidot maksājuma uzdevumā rindu ar šo summu -?\\ | ||
+ | maksājums ar " | ||
+ | parasti tur ir rindiņa ar - summu, un tad tāds reķins arī jāievada ar - summu rindiņā, t.i., pats rēķins ir par mazāku summu.\\ | ||
+ | 10. marta rēķinā nav summa samazināta, | ||
----- | ----- | ||
====Transakciju saraksts auditoriem==== | ====Transakciju saraksts auditoriem==== | ||
Rinda 727: | Rinda 746: | ||
Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Mainīt tiesības==== | ||
+ | Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts? | ||
+ | Jā, tās indivuduālās būs stiprākas par grupas. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== | ||
+ | Selecta db ir ienāk. rēķini: Pieg.rēķ.Nr.1010176, | ||
+ | rēķinā noteikti nē, rēķinā jābūt uz rēķina dienu apstirpinātam kursam ECB. t.i., tas pats, ko directo iedod automātiski. maksājumā var bankas kursu norādīt, ja viņi no eur konta maksā. \\ | ||
+ | un atšķirību kontē uz konta piem.. .Izdevumi uz valūtas kursu svārstībām., | ||
+ | jā, un atšķirībai jabūt tikai EUR, valūtā rēķina un maksājuma summām jāsakrīt (ja viņi pilnībā apmaksā).\\ | ||
+ | apjukums | ||
+ | ------- | ||
+ | ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ||
+ | No Avansa maksājumiem, | ||
+ | JA ir atgrāmatots, | ||
+ | iespējams, ka nebija pareiza priekšapmaksa piesaistījusies. | ||
+ | tagad jāuztaisa uzturēšana un jāmēģina vēlreiz apstiprināt, | ||
+ | tam pvn kodam nemaz nav priekšapmaksas pvn iesttaījumu, | ||
+ | tā kā nevarēja no maksājuma aprēķināties, | ||
+ | ja nu vienīgi cits kods bija maksājumā.\\ | ||
+ | pateikt var no grāmatojumiem tikai\\ | ||
+ | tā kā vnk jāmēģina viss vēlreiz izdarīt un jāskatās, kas sanāks, | ||
+ | un jānoskaidro, | ||
+ | jo šobrīd tur pvn koda nav. | ||
+ | ja februārī bija un deklarēja, tad jāliek tas tagad maksājumā un jāmaina pvn koda kartiņā uzstādījumi, | ||
+ | lai gan nevar būt, ka februārī deklarēja, jo Kārlis rakstīja, ka tikai pēc precu saņemšanas var iekļaut pvn deklarācijā\\ | ||
+ | |||
+ | t.n. Deklarācijā pareizi ir iekļaut tad, kad ir izrakstīs rēķins?\\ | ||
+ | |||
+ | nea, tik tad, kad saņemtas preces kopā ar to rēķinu-pavadzīmi, | ||
+ | tas attiecībā uz pirkumiem no ES. \\ | ||
+ | bet mēs toreiz noskaidrojām, | ||
+ | tā kā grāmatvedim pašam jāizlemj, vai var vai nevar. | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Internetveikalā samaksā par preci, bet ienāk mazāka summa==== | ||
+ | Situācija: Klients nopērk webā preci ar priekšapmaksu, | ||
+ | Ar papildu samaksas veidu, Līdzīgi kā ieskaits, Jo būs arī rēkins ienakosais par tam komisijam pec tam. T.i., uztaisit samaksas veidu webshop komisija un ar to apmaksat rekina atlikusho summu.\\ | ||
+ | --------- |
lv/support.txt · Labota: 2024/07/29 10:17 , labojis dagne