lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/03/22 11:10] dagne |
lv:support [2021/03/22 14:43] dagne [Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 715: | Rinda 715: | ||
| ------ | ------ | ||
| ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
| - | Ir | + | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ |
| + | bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu. t.i., piegādātāja atgrieztais avanss ielec saņēmtajos maksājumos.\\ | ||
| + | t.n. ka naudas atgriešanas vienmēr veido manuāli bankā!?\\ | ||
| + | klientiem veido, jā, bet no piegādātājiem atgriešanas atnāk uz kontu un importā parādās pie saņemtajiem maksājumiem un tām ir jāmaina tips un jakoriģē dokuments.\\ | ||
| + | jo programma jau nezin, ka tā ir atgriešana no piegādātāja nevis klienta saņemts maksājums, visa ienakošā plūsma tiek interpretēta ka saņemti maksājumi no klientiem.\\ | ||
| + | ar klientam atgriezto arī tad var notikt tā, ka ja importē to maksājumos, tad šis darījums uzrādīsies pie izejošajiem maksājumiem, t.i., kā avanss piegādātajam. tas tad vnk jāignorē, nav jāapstrādā nekā.\\ | ||
| + | viņi var izrakstīt rēķinu, kas neatjauno noliktavu, un tad tādu pašu kredītrēķinu.\\ | ||
| + | rēķinam var piesaistīt priekšapmaksu, lai gan tur jāpadomā, varbūt labak arī nepeisaistīt, vispirms jāsaprot, vai tas avanss ir bijis deklarācijā, t.i., vai tai maksājumā ir bijis pvn kods, ja nav maksājumā pvn koda, tad vnk maksājums ar - zīmi un miers.\\ | ||
| + | jāpaskatās, vai ja tagad uztaisa vnk maksājumu ar - zīmi viss aizies korekti un nomīnusosies. lai rēķins neietu atkārtoti, tas jāsedz ar priekšapmaksu. bet ja to sedz ar priekšapmaksu, visdrīzāk, ka nesanāks izveidot saistītu kredītrēķinu, t.i., kredītrēķinam būs jādzēš tā atsauce uz sākotnējo rēķinu. t.i., kredītrēķins tad būs nesaistīts un to varēs "apmaksāt", kas arī izveidos maksājumu ar - zīmi. īsumā - rēķins jāsedz ar priekšapmaksu un kredītrēķins tapat kā jau apmaksāta rēķina gadījumā. \\ | ||
| + | jo ja nav piegdes, tas rēķinam no pasūtījuma obligāti jāatjauno nolitkava un nevar izrakstī rēķinu, kas nav noliktavu mainošs.\\ | ||
| ------ | ------ | ||
| + | ====ir pirkuma rēķins kur iemaksā drošības naudu piegādātājam par telpām==== | ||
| + | kā ir pareizāk šo summu atgriezt? es varu veidot maksājuma uzdevumā rindu ar šo summu -?\\ | ||
| + | maksājums ar "-" burtiski tulkojot nozīmē - piegādātājs ir atskaitījis tev uz kontu atpakaļ šo naudu. | ||
| + | ----- | ||
| ====Transakciju saraksts auditoriem==== | ====Transakciju saraksts auditoriem==== | ||
| Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši:\\ | Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši:\\ | ||
