lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/03/17 18:03] – dagne | lv:support [2021/03/22 15:04] – [ir pirkuma rēķins kur iemaksā drošības naudu piegādātājam par telpām] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 9: | Rinda 9: | ||
---- | ---- | ||
- | + | ====Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits==== | |
+ | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
+ | ---- | ||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
* - **09.20.2020** | * - **09.20.2020** | ||
Rinda 105: | Rinda 107: | ||
====Kā pieslēgt algu moduli==== | ====Kā pieslēgt algu moduli==== | ||
- | Ja vēlas grāmatot/ | + | Ja vēlas grāmatot/ |
Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | ||
Rinda 711: | Rinda 713: | ||
Taisot atskaiti DDZ = Darba Daevēja ziņojumu, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam? | Taisot atskaiti DDZ = Darba Daevēja ziņojumu, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam? | ||
Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots). | Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots). | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
+ | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, | ||
+ | bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu. t.i., piegādātāja atgrieztais avanss ielec saņēmtajos maksājumos.\\ | ||
+ | t.n. ka naudas atgriešanas vienmēr veido manuāli bankā!?\\ | ||
+ | klientiem veido, jā, bet no piegādātājiem atgriešanas atnāk uz kontu un importā parādās pie saņemtajiem maksājumiem un tām ir jāmaina tips un jakoriģē dokuments.\\ | ||
+ | jo programma jau nezin, ka tā ir atgriešana no piegādātāja nevis klienta saņemts maksājums, visa ienakošā plūsma tiek interpretēta ka saņemti maksājumi no klientiem.\\ | ||
+ | ar klientam atgriezto arī tad var notikt tā, ka ja importē to maksājumos, | ||
+ | viņi var izrakstīt rēķinu, kas neatjauno noliktavu, un tad tādu pašu kredītrēķinu.\\ | ||
+ | rēķinam var piesaistīt priekšapmaksu, | ||
+ | jāpaskatās, | ||
+ | jo ja nav piegdes, tas rēķinam no pasūtījuma obligāti jāatjauno nolitkava un nevar izrakstī rēķinu, kas nav noliktavu mainošs.\\ | ||
+ | ------ | ||
+ | ====ir pirkuma rēķins kur iemaksā drošības naudu piegādātājam par telpām==== | ||
+ | nordfix_latvia_lv. maksājums 190118. Rēķins nr.190842 un 190854.\\ | ||
+ | kā ir pareizāk šo summu atgriezt? es varu veidot maksājuma uzdevumā rindu ar šo summu -?\\ | ||
+ | maksājums ar " | ||
+ | parasti tur ir rindiņa ar - summu, un tad tāds reķins arī jāievada ar - summu rindiņā, t.i., pats rēķins ir par mazāku summu.\\ | ||
+ | 10. marta rēķinā nav summa samazināta, | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Transakciju saraksts auditoriem==== | ||
+ | Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši: | ||
+ | 1) Sadaļā zem Pielāgotās atskaites – atskaite Transakciju saraksts, iespējams izgūt nepieciešamo informāciju Excelī:\\ | ||
+ | 2) Var izmantot ari atskaiti, kas atrodama kolonnā Finanses - Atskaites - Transakciju saraksts un izgūt Excelī:\\ | ||
+ | 3) Kā arī izmantot atskaiti Virsgrāmata: | ||
+ | 4) Ir iespējams arī izveidot auditoram lietotāju un piesķirt piekļuvi sistēmas atskaitēm Virsgrāmata un Transakciju saraksts.\\ | ||
+ | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | ||
------ | ------ | ||
lv/support.txt · Labota: 2024/08/06 13:30 , labojis dagne