lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/02/25 16:46] dagne [Statusi kolonnai DA] |
lv:support [2021/03/05 12:08] dagne [Statusi kolonnai DA] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 444: | Rinda 444: | ||
| ---- | ---- | ||
| ====Statusi kolonnai DA==== | ====Statusi kolonnai DA==== | ||
| - | D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, I - invoiced. | + | D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, I - invoiced.\\ |
| Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:\\ | Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:\\ | ||
| PP - no shipment, no invoice\\ | PP - no shipment, no invoice\\ | ||
| Rinda 452: | Rinda 452: | ||
| LO - shipment is, partial invoice\\ | LO - shipment is, partial invoice\\ | ||
| OP - partial shipment, no invoice\\ | OP - partial shipment, no invoice\\ | ||
| - | LA - sent and settled | + | LA - sent and settled\\ |
| + | |||
| + | DM - parasti ir tad,kad apstiprinātas piegādes | ||
| + | PM - kad ir pasūtījumā gan apstiprinātas, gan neapstiprinātas piegādes | ||
| ------ | ------ | ||
| ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu==== | ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu==== | ||
| Rinda 625: | Rinda 629: | ||
| http://wiki.directo.ee/et/google_calendar | http://wiki.directo.ee/et/google_calendar | ||
| ----- | ----- | ||
| + | ====Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas==== | ||
| + | Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.\\ | ||
| + | **Kartes maksājums** tāpat kā tips **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.\\ | ||
| + | Parastiem rēķini ir tips **Normāls**.\\ | ||
| + | Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins. | ||
| + | (Huppa) | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Koriģēt Noliktavas daudzumu=== | ||
| + | Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:\\ | ||
| + | 1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;\\ | ||
| + | 2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas. | ||
| + | ------- | ||
