Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:support [2021/02/25 16:30] – dagne
+++ lv:support [2021/03/05 12:46] – [Statusi kolonnai D A] dagne
@@ Rinda 443: / Rinda 443: @@
 jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi.
 ----
-====Statusi kolonnai DA====
+====Statusi kolonnai D A====
-D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, I - invoiced.
+D - delivered/piegāde, A - rēķins, M - nekas nav darīts, P - partially/daļēji darīts, I - invoiced.\\
+Stabiņš D - par piegādēm statuss;\\
+Stabiņš I - par rēķiniem statuss.\\
+Šie automatiskie statusi salasās no tā, kas pasūtijuma rindās redzams, cik ir invoiced un cik ir delivered, kaut kur reizi stundā.\\
+Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:\\
+PP - no shipment, no invoice\\
+LP - shipment is, no invoice\\
+OO - partial shipment, partial invoice\\
+OA - partial shipment, invoice is\\
+LO - shipment is, partial invoice\\
+OP - partial shipment, no invoice\\
+LA - sent and settled\\
+D M - kad apstiprinātas piegādes, nav rēķins\\
+P M - kad ir gan apstiprinātas, gan neapstiprinātas piegādes/daļējas piegādes, nav rēķins.\\
+P M ir partially delivered, nothing invoiced
 ------
 ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu====
@@ Rinda 617: / Rinda 634: @@
 http://wiki.directo.ee/et/google_calendar
 -----
+====Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas====
+Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.\\
+**Kartes maksājums** tāpat kā tips **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.\\
+Parastiem rēķini ir tips **Normāls**.\\
+Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins.
+(Huppa)
+------
+====Koriģēt Noliktavas daudzumu===
+Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:\\
+) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;\\
+) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas.
+-------