Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/01/07 15:18]
dagne
+++ lv:support [2021/02/03 14:27]
dagne [Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs]
@@ Rinda 462: / Rinda 462: @@
 Atbilde: pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām);\\
-. Tiem dokumentiem, kas sākas ar 200*** (2020), bet kuriem datums ir šogad 2021. Nevar apstiprināt, kļūdas paziņojums par datumu, kas nav intervālā un šī intervāla derīgums beidzies 31.12.2020.\\
+. Tiem dokumentiem, kas sākas ar 200... (2020), bet kuriem datums ir šogad 2021. Nevar apstiprināt, kļūdas paziņojums par datumu, kas nav intervālā un šī intervāla derīgums beidzies 31.12.2020.\\
 Tādā situācijā var:\\
 )	pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām); \\
@@ Rinda 471: / Rinda 471: @@
 Ja izvēlaties lietot jaunu intervālu nevis pagarināt 2020. gada termiņu, tad jāņem vērā, ka diemžēl nomainīt intervālu jau izveidotajos maksājumos nevar.
 Vispirms lietotājā jāizvēlas jaunais intervāls, tad jāveido maksājumi no jauna vai jākopē esošie.
+---------
+====Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt====
+Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka igauņiem - **datu atjaunošana no backupa**, tā kā backup tiek veidots pamatā naktīs, tad nevar atjaunot to, kā vakar vēl nebija. Var atjaunot uz vakardienu, aizvakardienu, aizaizvakardienu utt. Katrā gadījumā var precizēt indivuduāli, cik senu atjaunošanu vajag un kāda ir pieejama. Pēc līguma max vecums ir 7 dienas, bet ir bijis, ka atjauno arī vairākus mēnešus vecu info. Šis ir vairāk tad, kad ir apjomīgs datu zudums.\\
+Līdz min nedēļai pēc izdzēšanas ir pieejama opcija pieteikt datu atjaunošanu.
+--------
+====Noliktavas gada apgrozījums====
+kurā atskaitē var redzēt noliktavas gada apgrozījumu (izejošajām no noliktavas precēm), pēc artikulu klasēm ar summu,kāda ir konkrētam artikulam uzskaitē noliktavā?\\
+Ir tāda atskaite kā Realizācija, tajā ir divi skati, Pārdošana (ar vai bez art. Norakstīšanas, tad pie Sales cost ir Rēķini+Piegādes+Atgriešanas+Inventarizācija).\\
+Un otrs skats Krājumu līmeņa izmaiņas, te tad izmaksas ir sadalītas pa dokumentu veidiem:
 --------
+====Salīdzināšanas akti un saderības skats====
+Salīdzināšanas akti debitoru un/vai kreditoru ir nepārskatāmi, slikti izskatās.\\
+Mainījās directo adrese, tāpēc jaunā adrese arī ir jāpievieno saderības skatam IE.
+Te ir aprakstīts kā to izdarīt, izmainīt saderības skatu jeb Compatibility view:
-====Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt====
+http://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused#compatibility_view
+--------
+====Jauns gads, jauni intervāli====
+Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli:\\
+) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti;
+) Finanšu intervāli transakcijām.
+Lietotājam pašam savā lietotāja kartiņā jānomaina piesaistītais intervāls. To var izdarīt arī SUPER users, katram lietotājam jānomaina. \\
+Visērtāk, ja lietotāja Personālas kartiņā, bumbiņas sadaļā Administrators, pie intervāla norāda - Pēdējo reizi saglabātais. Financial series - finašu intervālu. Tad veidojot dokumentu, jāizvēlas vajadzīgais intervāls un pēc saglabāšanas, nākamajā reizē automātiski ieleks tas pats intervāls.
+------
+====Kontakti====
+Saņēmām atbildi no izstrādatājiem, ka informācijas ielase no kontakta notiek tikai tad, ja šis kontakts ir klienta kartiņā ielikts kā klienta pārstāvis.
+Līdz ar to, lai nenotiktu nevēlāmas informācijas izmaiņas pasūtījumos un rēķinos (piegādes adresēs, e-pasti) ir jānoņem informācija par pārstāvi no klientu kartiņas (pats kontaksts var palikt ar visu info):
+Savukārt, ja ir svarīgi, lai tomēr būtu aizpildīts lauks Pārstāvis, tad tam jāizmanto kontakts bez adreses un e-pasta.\\
+Vairumā iztukšot varam palīzēt.
+------
+====Nevaram apstiprināt EKA rēķinu 10150565 Charlot====
+Ir nepieciešams atvērt rēķinu nr. 10157140, tad apstiprināt rēķinu 10150565 un pēc tam apstirpināt 10157140.
+Jo pirmā pozīcija savādāk nav vairs pieejama uz 01.12.2020.
+Vēl trešajā pozīcijā bija artikuls ar 12% pvn, bet klientam kartiņā bija ielikts, ka visam jābūt ar 21% pvn.
+Un nav ievadīta saņemtās naudas summa.
+------
+====Salīdzināšanas akti tiek sūtiti uz grāmatvedības e-pastu====
+) var izveidot klientam/piegādātājam datulauku un tad to var aktos pie āmurīša izvēlēties kā e-pastu.\\
+) vai vnk pievienot e-pasta laukā vel vienu e-pastu, ar semikolu atdalot.\\
+Ar vairumimportu Piegādātāju kartiņā var ieimportēt e-pastus pie datulauka: Grāmatveža epasts aktiem.\\
+Datulaukā var ievietot vienu, vai vairākus e-pastu atdalot tos ar semikolu ; \\
+Pašā atskaitē, pirms drukāšanas caur ”āmurīti” jāuzliek – Grāmatveža e-pasts aktiem.
+Akti tiks nosūtīti uz e-pastiem, kas norādīti datulaukā, ja datulauks pie Piegādātāja būs tukšs, tad automātiski tik paņemt e-pasts no kartiņas e-pasta lauka.
+------
+====Riska nodeva algu aprēķinā====
+Riska nodeva algu aprēķinā aprēķinājusies dubultā.
+Riska nodeva aprēķināta dubultā, jo slimības lapa ir ielikta mēneša aprēķinā kopā ar citām formulām.
+Slimības formulu var izmantot tikai, ja nekā cita tajā mēnesī nav, tādēļ tā jāizņem ārā, lai viss būtu korekti.
+------
+====Ja galvenajā sarakstā trūkst kāda atskaite====
+Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas vai lietotājam pie Mainīt tiesības jāatzīmē, lai redz atskaiti piem. Priekšapmaksu saraksts.
+{{ :lv:atsk_prieks_saraksts_1.png?direct |}}
+------
+====VID EDS nevar ieimportet failu ar PVN deklarāciju====
+XML formāta faili saskaņā ar VID publicēto XML faila aprakstu un validēti atbilstoši dokumenta XSD shēmai\\
+Viņiem tur veca versija, pamainīju izdrukā, lai ir arī pēc 2018. gada\\
+Šādi pamainīju, pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds\\
+{{ :lv:pvndekl_izdruka1.png?direct |}}
+Samainījuun pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds.....Vēlnegāja, otrādi vajadzēja lielāks vai vienāds, tagad ir ok, bet es 4energia ieliku, pvn ver2, nebija minēts kāda db un kura atskaite\\
+(bilde)
+----------
+====Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs====
+**Pārdošanas reģistrs** ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
+Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.
+http://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro
-Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka igauņiem - **datu atjaunošana no backupa**, tā kā backup tiek veidots pamatā naktīs, tad nevar atjaunot to, kā vakar vēl nebija. Var atjaunot uz vakardienu, aizvakardienu, aizaizvakardienu utt. Katrā gadījumā var precizēt indivuduāli, cik senu atjaunošanu vajag un kāda ir pieejama. Pēc līguma max vecums ir 7 dienas, bet ir bijis, ka atjauno arī vairākus mēnešus vecu info. Šis ir vairāk tad, kad ir apjomīgs datu zudums.
+**Pirkumu reģistrs** ir atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.
+http://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro
+Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie Dalīt ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).
+----------
+====Priekšapmaksas un rēķini====
+Datu bāzē SIA “Parrot Telpa”, iegrāmatojot pardošanas rēķinu (ja tam ir bijis avanss), veidojas nepareiza transakcija saistībā ar saņemtā avansa PVN daļu.
+Rēķins Nr. 210006.
+\\
+Pārbaudiet, lūdzu, vai saņemtajā maksājumā pašās rindas beigās ir PreID aizpildījies (tam jānotiek automātiski, kopš aptuveni 10. decembra), ja tā tur nav, tad nepieciešams atgrāmatot un no jauna iegrāmatot maksājumu, tad atvērt un vēlreiz iegrāmatot rēķinu.
+Ja maksājumā preID ir, bet rēķins ir iegrāmatots pirms 15.01, tad nepieciešams tikai atgrāmatot un iegrāmatot rēķinu atpakaļ!
+Diemžēl kopš aptuveni 10.12.2020 līdz aptuveni 15.01.2020 priekšapmaksu piesaiste dēļ jauninājumiem strādāja kļūdaini, tieši tai momentā, ka netika izmantot pvn priekšapmaksu konts rēķinos:\\
+Nepareizs gramatojums:
+{{ :lv:nepareizs_avansa_gramatojums.png?direct |}}
+Pareizs grāmatojums:\\
+{{ :lv:pareizs_avansa_gramatojums.png?direct |}}
+-------
+====kļūdas paziņojums====
+Kļūdas paziņojums: Projekts tiek lietots - nevar izdzēst helpdesk: (int_konto_ajalugu)/23.11.2020.....
+{{ :lv:kludu_pazinojums_konto.png?direct |}}
+Jāpalaiž Uzturēšanā - Atjaunot kokntu vēsturi
+{{ :lv:uzturesana_kntuvesture.png?direct |}}
+---------
+====Saslēgums ar kasēm====
+Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data. Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, veidosies arī mūsu izcenojumi.
+-------
+====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru====
+Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu\\
+Sagatavojiet debitoru salīdzināšanas aktu, aizpildot atskaites filtru kā redzams attēlā (klients kā piemērs), bilances vērtība -10000, un pēc tam nospiediet pogu ATSKAITE. Atksaitē jāparādās 0.00 vērtībām:\\
+{{ :lv:salidzinasanas_akts1.png?direct |}}
 -------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki