lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2020/11/12 16:16] dagne |
lv:support [2020/11/16 17:19] dagne [Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 125: | Rinda 125: | ||
| Iet uz: //login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp// | Iet uz: //login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp// | ||
| - | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: | + | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:\\ |
| **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | ||
| - | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: | + | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:\\ |
| **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | ||
| - | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: | + | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:\\ |
| + | **Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]** | ||
| + | |||
| + | Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu:\\ | ||
| + | **update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054** | ||
| - | **Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]** | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020==== | + | ====Rulonas, ServiceNet LV, FCHE - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020==== |
| Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt. | Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt. | ||
| Rinda 380: | Rinda 381: | ||
| ---- | ---- | ||
| ====Algu lapiņas izdruka==== | ====Algu lapiņas izdruka==== | ||
| - | Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. | + | Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav. |
| Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas. | Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas. | ||
| Rinda 386: | Rinda 387: | ||
| Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - ''Uzsturēšana'' - ''Drukas izkārtojums'' - ''Algu atskaites''. | Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - ''Uzsturēšana'' - ''Drukas izkārtojums'' - ''Algu atskaites''. | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis==== | ||
| + | Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, sadaļā - ''Piegādātāji'' - ''Maksājumu uzdevumi'' aizpildīt kolonnas sekojoši:\\ | ||
| + | 1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);\\ | ||
| + | 2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī. | ||
| + | {{ :lv:mu1.png?direct |}}\\ | ||
| + | **Reference** - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs.\\ | ||
| + | **Atsauce** ir maksājuma galva un **Atsauksme** rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).\\ | ||
| + | Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram. | ||
| + | ----- | ||
