lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2020/11/12 12:28] dagne |
lv:support [2020/11/16 12:06] dagne [Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 125: | Rinda 125: | ||
| Iet uz: //login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp// | Iet uz: //login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp// | ||
| - | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: | + | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:\\ |
| **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | ||
| - | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: | + | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:\\ |
| **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | ||
| - | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: | + | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:\\ |
| + | **Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]** | ||
| + | |||
| + | Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu:\\ | ||
| + | **update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054** | ||
| - | **Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]** | ||
| ---- | ---- | ||
| Rinda 369: | Rinda 370: | ||
| līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. | līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ||
| + | Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | ||
| + | |||
| + | ''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - **Noliktavas ID ievietošanas kārtība**: FIFO = A - min noliktavas ID; B - max noliktavas ID; C - mazākās izmaksas; D - lielākās izmaksas. | ||
| + | |||
| + | Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, bet neesmu redzējusi darbībā citus variantus, izņemot A. ID dalīšana aizpilda Sērijas Numuru = ID split fills Serial Numbers: according to best before. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus?==== | ||
| + | To dara ar noliktavas saņemšanu, tikai jāizmanto atsevišķs kredīta konts (tas tiek norādīts saņemšanas dokumentā), ko tā arī var nosaukt (noliktavas sākuma atlikumu konts), tas lai būtu vieglāk nākotnē izdalīt tieši šo operāciju. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Algu lapiņas izdruka==== | ||
| + | Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav. | ||
| + | |||
| + | Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas. | ||
| + | |||
| + | Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - ''Uzsturēšana'' - ''Drukas izkārtojums'' - ''Algu atskaites''. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis==== | ||
| + | Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, sadaļā - ''Piegādātāji'' - ''Maksājumu uzdevumi'' aizpildīt kolonnas sekojoši:\\ | ||
| + | 1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);\\ | ||
| + | 2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī. | ||
| + | ----- | ||
| + | |||
