lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2020/11/11 12:10] dagne [Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs] |
lv:support [2020/11/19 17:33] dagne [Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 77: | Rinda 77: | ||
| ---- | ---- | ||
| ==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== | ==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== | ||
| + | http://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_menetlus | ||
| Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. | Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. | ||
| Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: Secīgi vai noklusējumā – paralēli. | Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: Secīgi vai noklusējumā – paralēli. | ||
| Rinda 125: | Rinda 125: | ||
| Iet uz: //login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp// | Iet uz: //login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp// | ||
| - | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: | + | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:\\ |
| **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | ||
| - | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: | + | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:\\ |
| **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | ||
| - | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: | + | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:\\ |
| + | **Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]** | ||
| + | |||
| + | Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu:\\ | ||
| + | **update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054** | ||
| - | **Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]** | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020==== | + | ====Rulonas, ServiceNet LV, FCHE - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020==== |
| + | Spiežot Apstiprināt jāizlasa kļūdas paziņojums! | ||
| Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt. | Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt. | ||
| Rinda 361: | Rinda 363: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ||
| + | Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | ||
| + | |||
| + | Transakciju saraksts ir apjomīga atskaite, tāpēc arī domāšanas ilgums var aizņemt vairākas minūtes. Iesaku veikt datu izvadi periodā norādot 7 dienas un tā katrai nedēļai. | ||
| + | |||
| + | Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. | ||
| + | līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Transakciju atskaite Excel==== | ||
| + | Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārak liels, mēs arī nevaram to apiet. | ||
| + | |||
| + | Līdz ar to ir divi varianti:\\ | ||
| + | - Veidot katram mēnesim savu failu,\\ | ||
| + | - Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ||
| + | Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | ||
| + | |||
| + | ''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - **Noliktavas ID ievietošanas kārtība**: FIFO = A - min noliktavas ID; B - max noliktavas ID; C - mazākās izmaksas; D - lielākās izmaksas. | ||
| + | |||
| + | Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, bet neesmu redzējusi darbībā citus variantus, izņemot A. ID dalīšana aizpilda Sērijas Numuru = ID split fills Serial Numbers: according to best before. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus?==== | ||
| + | To dara ar noliktavas saņemšanu, tikai jāizmanto atsevišķs kredīta konts (tas tiek norādīts saņemšanas dokumentā), ko tā arī var nosaukt (noliktavas sākuma atlikumu konts), tas lai būtu vieglāk nākotnē izdalīt tieši šo operāciju. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Algu lapiņas izdruka==== | ||
| + | Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav. | ||
| + | |||
| + | Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas. | ||
| + | |||
| + | Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - ''Uzsturēšana'' - ''Drukas izkārtojums'' - ''Algu atskaites''. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis==== | ||
| + | Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, sadaļā - ''Piegādātāji'' - ''Maksājumu uzdevumi'' aizpildīt kolonnas sekojoši:\\ | ||
| + | 1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);\\ | ||
| + | 2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī. | ||
| + | {{ :lv:mu1.png?direct |}}\\ | ||
| + | **Reference** - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs.\\ | ||
| + | **Atsauce** ir maksājuma galva un **Atsauksme** rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).\\ | ||
| + | Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram. | ||
| + | ----- | ||
| + | ====Backup routine and politics==== | ||
| + | Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information:\\ | ||
| + | who is doing backups (or who is responsible about this process)\\ | ||
| + | where they are stored\\ | ||
| + | how long they are stored\\ | ||
| + | |||
| + | Backup is part of the hosting service Telia Eesti AS provides us. Telia sysadmins are responsible for monitoring the process. | ||
| + | Backups are stored on hard disk and duplicated to private tape storage, also managed by Telia. There is physical separation, ie backup tapes are stored in different location than production servers. Location is still in Estonia. | ||
| + | Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, atgriešāna==== | ||
| + | piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu\\ | ||
| + | tas nav bijis izrakstīts rēķinā, tāpēc to arī nevar atgriezt\\ | ||
| + | tas ir pasūtītījuma 3 gab, piegādāts 3 gab, rēķinus abus pārbaudot, var redzet, ka 1 gab ir izrakstīts tomēr reķinā\\ | ||
| + | tātad, mainot rēķinā izrakstīts daudzumu uz 1, varēs reķinu ar -1 apstiprināt\\ | ||
| + | tātad, kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ pie rēķins piestādīts ir bijis 0, lai gan vienā no rēķiniem, apstiprinātā, šis artikuls ir bijis iekšā 1 gb\\ | ||
| + | |||
| + | rēķina 2402246 rādās 32 un 33 rindiņa\\ | ||
| + | un tur ir tā, ka nav rēķinu pie pasūtījuma..\\ | ||
| + | ar god mode mēs jau varam jebko uzrakstīt, arī ka ir bijis rēķins, ja nav bijis, bet es tad parasti pajautāju lietotājam\\ | ||
| + | var redzet, ka saveidoti tikko pasūtījumi un piegades, bet rēķini nav bijusi izrakstīti un tagad grib mīnusot\\ | ||
| + | lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\ | ||
| + | jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
