lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2020/11/11 12:10] – [Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs] dagne | lv:support [2020/11/16 17:19] – [Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 125: | Rinda 125: | ||
Iet uz: // | Iet uz: // | ||
- | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: | + | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:\\ |
**Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | ||
- | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: | + | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:\\ |
**Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | ||
- | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: | + | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:\\ |
+ | **Update mr_arved set tingimus=' | ||
+ | |||
+ | Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu: | ||
+ | **update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054** | ||
- | **Update mr_arved set tingimus=' | ||
---- | ---- | ||
- | ====Rulonas, | + | ====Rulonas, |
Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, | Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, | ||
Rinda 361: | Rinda 362: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ||
+ | Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | ||
+ | |||
+ | Transakciju saraksts ir apjomīga atskaite, tāpēc arī domāšanas ilgums var aizņemt vairākas minūtes. Iesaku veikt datu izvadi periodā norādot 7 dienas un tā katrai nedēļai. | ||
+ | |||
+ | Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. | ||
+ | līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ||
+ | Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | ||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus? | ||
+ | To dara ar noliktavas saņemšanu, | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Algu lapiņas izdruka==== | ||
+ | Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav. | ||
+ | |||
+ | Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas. | ||
+ | |||
+ | Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - '' | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis==== | ||
+ | Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, | ||
+ | 1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);\\ | ||
+ | 2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī. | ||
+ | {{ : | ||
+ | **Reference** - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs.\\ | ||
+ | **Atsauce** ir maksājuma galva un **Atsauksme** rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).\\ | ||
+ | Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
lv/support.txt · Labota: 2024/07/29 10:17 , labojis dagne