Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2020/11/11 12:09]
dagne
+++ lv:support [2020/11/16 17:19]
dagne [Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020]
@@ Rinda 125: / Rinda 125: @@
 Iet uz: //login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp//
-Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:
+Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:\\
 **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]**
-Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:
+Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:\\
 **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]**
-Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:
+Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:\\
+**Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]**
+Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu:\\
+**update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054**
-**Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]**
 ----
-====Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020====
+====Rulonas, ServiceNet LV, FCHE - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020====
 Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt.
@@ Rinda 353: / Rinda 354: @@
 ====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs====
 Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi).
+Kā arī ja ir pārdota prece (Artikula ID numurs ir izejošajā Rēķinā), tad ar to pašu ID noliktavas numuru prece ir jāsaņem atpakaļ, ja tiek atgriezta no klienta puses.
 Vienam artikulam var būt vairāki SN numuri (sērijas numuri), pareizi ir izvēlēties vispirms Noliktavas ID numuru un tad, ja uzstādījumos ir noteikt, automātiski pielasīsies pareizais SN numurs.
@@ Rinda 360: / Rinda 362: @@
 ----
+====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite====
+Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti.
+Transakciju saraksts ir apjomīga atskaite, tāpēc arī domāšanas ilgums var aizņemt vairākas minūtes. Iesaku veikt datu izvadi periodā norādot 7 dienas un tā katrai nedēļai.
+Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz.
+līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk.
+----
+====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO====
+Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN.
+''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - **Noliktavas ID ievietošanas kārtība**: FIFO = A - min noliktavas ID; B - max noliktavas ID; C - mazākās izmaksas; D - lielākās izmaksas.
+Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, bet neesmu redzējusi darbībā citus variantus, izņemot A. ID dalīšana aizpilda Sērijas Numuru = ID split fills Serial Numbers: according to best before.
+----
+====Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus?====
+To dara ar noliktavas saņemšanu, tikai jāizmanto atsevišķs kredīta konts (tas tiek norādīts saņemšanas dokumentā), ko tā arī var nosaukt (noliktavas sākuma atlikumu konts), tas lai būtu vieglāk nākotnē izdalīt tieši šo operāciju.
+----
+====Algu lapiņas izdruka====
+Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav.
+Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas.
+Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - ''Uzsturēšana'' - ''Drukas izkārtojums'' - ''Algu atskaites''.
+----
+====Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis====
+Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, sadaļā - ''Piegādātāji'' - ''Maksājumu uzdevumi'' aizpildīt kolonnas sekojoši:\\
+) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);\\
+) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī.
+{{ :lv:mu1.png?direct |}}\\
+**Reference** - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs.\\
+**Atsauce** ir maksājuma galva un **Atsauksme** rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).\\
+Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram.
+-----

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki