lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2020/11/11 12:09] – dagne | lv:support [2020/11/16 12:08] – [Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 125: | Rinda 125: | ||
Iet uz: // | Iet uz: // | ||
- | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: | + | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:\\ |
**Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | ||
- | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: | + | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:\\ |
**Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | ||
- | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: | + | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:\\ |
+ | **Update mr_arved set tingimus=' | ||
+ | |||
+ | Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu: | ||
+ | **update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054** | ||
- | **Update mr_arved set tingimus=' | ||
---- | ---- | ||
Rinda 353: | Rinda 354: | ||
====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ||
Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). | Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). | ||
+ | Kā arī ja ir pārdota prece (Artikula ID numurs ir izejošajā Rēķinā), tad ar to pašu ID noliktavas numuru prece ir jāsaņem atpakaļ, ja tiek atgriezta no klienta puses. | ||
Vienam artikulam var būt vairāki SN numuri (sērijas numuri), pareizi ir izvēlēties vispirms Noliktavas ID numuru un tad, ja uzstādījumos ir noteikt, automātiski pielasīsies pareizais SN numurs. | Vienam artikulam var būt vairāki SN numuri (sērijas numuri), pareizi ir izvēlēties vispirms Noliktavas ID numuru un tad, ja uzstādījumos ir noteikt, automātiski pielasīsies pareizais SN numurs. | ||
Rinda 360: | Rinda 362: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ||
+ | Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | ||
+ | |||
+ | Transakciju saraksts ir apjomīga atskaite, tāpēc arī domāšanas ilgums var aizņemt vairākas minūtes. Iesaku veikt datu izvadi periodā norādot 7 dienas un tā katrai nedēļai. | ||
+ | |||
+ | Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. | ||
+ | līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ||
+ | Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | ||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus? | ||
+ | To dara ar noliktavas saņemšanu, | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Algu lapiņas izdruka==== | ||
+ | Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav. | ||
+ | |||
+ | Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas. | ||
+ | |||
+ | Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - '' | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis==== | ||
+ | Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, | ||
+ | 1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);\\ | ||
+ | 2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
lv/support.txt · Labota: 2024/08/06 13:30 , labojis dagne