lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_arve [2021/01/25 10:14] – lasma | lv:or_arve [2022/07/26 13:21] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Ienākošā rēķina izveidošana====== | + | ======Ienākošie rēķini====== |
+ | =====Ienākošā rēķina izveidošana====== | ||
Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram: | Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram: | ||
- | • [[lv: | + | • [[lv: |
- | • [[lv: | + | \\ |
- | |No saistītā | + | • No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\ |
- | • [[lv: | + | Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces |
- | |No saistītā pirkuma pasūtījuma]].\\ | + | |
- | • [[lv: | + | |
- | |Nesaistīti | + | |
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | + | |
- | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments | + | |
- | 2) Dokumentā jānospiež poga '' | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== | + | \\ |
- | 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ | + | • No |
- | 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga '' | + | Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums |
{{ : | {{ : | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem===== | + | \\ |
- | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta '' | + | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
- | {{ : | + | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes |
- | • Vai arī jāatver dokumentu saraksts '' | + | |
- | ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | + | =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== |
- | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem | + | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem |
- | • **Numurs** - intervāls, | + | • **Numurs** - intervāls, |
- | • **Piegādātājs** | + | • **Piegādātājs**\\ |
- | Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie | + | :?: Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie |
- | • **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja | + | • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ |
• **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
- | • **Maksājuma termiņš**.\\ | + | • **Maksājuma termiņš** |
- | • **Kredīta konts**.\\ | + | • **Kredīta konts**\\ |
- | • Rēķina rindās jānorāda **debeta | + | • Rēķina rindās jānorāda |
- | • [[lv: | + | {{ : |
- | |Ja nepieciešams, jāpiesaista | + | • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, |
- | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš | + | |šeit var izlasīt, kā piesaistīt |
+ | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauks tiek aizpildīts automātiski, | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram: | + | • Atkarībā no nepieciešamības |
• Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
- | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas | + | • Ja rēķins ir izrakstīts |
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | ||
\\ | \\ | ||
• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, | ||
• Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
- | =====Nākamo periodu izdevumi===== | + | ====Nākamo periodu izdevumi==== |
Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ | ||
1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos '' | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos '' | ||
Rinda 57: | Rinda 54: | ||
- | =====Avansa | + | ====Priekšapmaksas |
Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu: | Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu: | ||
- | 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda '' | ||
- | {{ : | ||
- | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, | ||
- | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina | + | 1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ |
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina |
lv/or_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:31 , labojis lasma