Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2026/04/10 10:26] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2026/04/10 10:41] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 25: / Rinda 25: @@
 •	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:ienakosais_maksajums_-_prieksapmaksa_par_klienta_pasutijumu.png?direct |}}
-•	Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad laukā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nebūs jāpiesaista rēķinam, kurš izrakstīts no kāda klienta pasūtījuma, tad laukā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:ienakosais_maksajums_-_prieksapmaksa.png?direct |}}
 :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
@@ Rinda 49: / Rinda 49: @@
 \\
 Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda:\\
-•	**Klients**, kuram tiek veikta naudas atgriešana;\\
+•	**Klients**, kuram tiek veikta naudas atgriešana.\\
-•	Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\
+•	Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins.\\
 •	Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar klienta pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pasūtījums** jānorāda konkrētā klienta pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta klienta pasūtījumam, tad lauks **Pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jāaizpilda lauks **PreID** - tajā jānorāda, kura priekšapmaksa klientam tiek atgriezta.\\
 •	Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
@@ Rinda 57: / Rinda 57: @@
 \\
 Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
 Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, tad saglabātā (nevis apstiprinātā) maksājumā jānospiež poga ''EKSPORTS SEPA EST''. Tad tiks iegūts fails, kuru var importēt internetbankā.\\
 {{ :lv:poga_eksports_sepa_est_ienakosaja_maksajuma.png?direct |}}