Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:ladu_sisse [2022/09/01 14:50] – lasma
+++ lv:ladu_sisse [2025/04/14 10:21] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 ======Saņemtās preces======
-Ar dokumentu Saņemtās preces pieņem noliktavā no piegādātājiem iepirktās preces. Izmantojot šo dokumentu, [[lv:ladu_sisse#precu_iznemsana_no_noliktavas|reģistrē arī preču atgriešanu piegādātājiem.]]
+Ar dokumentu Saņemtās preces pieņem noliktavā no piegādātāja iepirktās preces.\\
+Ar šo dokumentu [[lv:ladu_sisse#precu_iznemsana_no_noliktavas|reģistrē arī preču atgriešanu piegādātājam.]]
 =====Preču pieņemšana noliktavā=====
@@ Rinda 19: / Rinda 20: @@
   * **Datums** - datums (un laiks), ar kuru preces tiek pieņemtas noliktavā.\\
 Izveidojot dokumentu, kā dokumenta datums tiks norādīts dokumenta izveidošanas datums, taču, ja nepieciešams, datumu un laiku var nomainīt. Pēc dokumenta apstiprināšanas preces sistēmā būs noliktavas atlikumā, sākot ar dokumentā norādīto datumu un laiku.\\
-  * **Apmaksas termiņš** - pavadzīmes apmaksas termiņš.\\
+  * **Samaksas termiņš** - pavadzīmes samaksas termiņš.\\
   * **Noliktava** - noliktava, kurā pieņem preces.\\
 Ja preces tiek pieņemtas uz vairākām noliktavām, galvenē ir jānorāda noliktava, uz kuru tiek pieņemta lielākā daļa no precēm un tām precēm, kuras tiek pieņemtas uz citu noliktavu, rindu kolonnā **Noliktava** būs jānorāda noliktava, uz kuru tiek pieņemtas preces.\\
@@ Rinda 41: / Rinda 42: @@
 Ja no "Directo" būs jāiegūst informācija Intrastat veidlapu aizpildīšanai par preču ievedumu, tad dokumentā jāaizpilda arī lauki, kuri aprakstīti [[lv:ladu_aru_intrastat#atskaite_par_precu_ievedumu
 |šeit]].\\
+\\
+Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, objekts vai objekti, projekts vai projekti.\\
 \\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
@@ Rinda 180: / Rinda 183: @@
 Kā dokumenta Saņemtās preces parasti norāda kreditoru starpkontu. Debetā šo kontu tādā gadījumā norāda ienākošajos rēķinos par saņemtajām precēm.\\
 \\
-•	**Dokumenta Saņemtās preces artikulu daudzumi tiek salīdzināti ar pasūtījumā norādītajiem daudzumiem** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+•	**Dokumenta Saņemtās preces artikulu daudzumi tiek salīdzināti ar pirkuma pasūtījumā norādītajiem daudzumiem** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
 Šis uzstādījums nosaka, vai no pirkuma pasūtījuma izveidotu dokumentu Saņemtās preces var apstiprināt jeb iegrāmatot, ja dokumentā Saņemtās preces ir norādīts lielāks artikulu daudzums nekā pirkuma pasūtījumā.\\
 Šis uzstādījums attiecas tikai uz tiem artikuliem, kuri ir norādīti ar dokumentu Saņemtās preces saistītajā pirkuma pasūtījumā – ja dokumentā Saņemtās preces papildus tiek norādīti artikuli, kuri nav pirkuma pasūtījumā, tad uz papildu pievienotajiem artikuliem daudzuma kontrole neattiecas.\\
@@ Rinda 202: / Rinda 205: @@
 Opcija **jā** nosaka, ka tad, ja no dokumenta Saņemtās preces, no kura jau ir izveidots ienākošais rēķins, tiek veidots vēl viens ienākošais rēķins, tad neparādās paziņojums par to, ka no dokumenta Saņemtās preces jau ir izveidots ienākošais rēķins un uzreiz tiek izveidots vēl viens rēķins.\\
 \\
 •	**Dokumentu Saņemtās preces var piesaistīt pirkuma pasūtījumam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
 Šis uzstādījums nosaka, vai dokumenta Saņemtās preces laukā **Pirkuma pasūtījums** var manuāli norādīt ar preču pieņemšanas dokumentu saistītā pirkuma pasūtījuma numuru. Ja ir nepieciešams, lai būtu iespējams to izdarīt, tad pie uzstādījuma jānorāda opcija **jā**.\\
@@ Rinda 214: / Rinda 216: @@
 \\
 Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\