lv:hooldus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Nākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:hooldus [2016/07/18 10:32] – izveidots martins | lv:hooldus [2020/09/14 17:02] – [Datu ievietošana Excel] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** \\ //(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)// | + | ======Dokumentu atvērējs====== |
- | ====== Hooldus ====== | + | Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir " |
+ | <wrap important> | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai atgrāmatotu dokumentu: | ||
+ | 1) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā '' | ||
+ | 2) Jāatver atskaites sadaļa '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | 3) Lauciņā '' | ||
+ | \\ | ||
+ | **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi: | ||
+ | • **RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ | ||
+ | • **PIRK – ienākošie rēķini.**\\ | ||
+ | • **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ | ||
+ | • **MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\ | ||
+ | • **Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\ | ||
+ | • **Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\ | ||
+ | • NĀRĀ – dokuments " | ||
+ | • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ | ||
+ | • NIEKŠ – dokuments " | ||
+ | • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | ||
+ | • PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | ||
+ | • **ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\ | ||
+ | • **ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\ | ||
+ | • PROJEKTS – projekti.\\ | ||
+ | • RESURSS – resursi.\\ | ||
+ | • NORAKST. – artikulu norakstīšana.\\ | ||
+ | • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ | ||
+ | • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ | ||
+ | • VIDUS – vidustransakcijas.\\ | ||
+ | • PIEGĀDE – piegādes.\\ | ||
+ | • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | ||
+ | • KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ | ||
+ | • Aptauja – pārskati.\\ | ||
+ | • PROMBŪTNE – kavējumi.\\ | ||
+ | • ORD – klientu pasūtījumi.\\ | ||
+ | • RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, | ||
+ | =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== | ||
+ | Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu " | ||
+ | Šajā gadījumā dokumentu " | ||
+ | =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | ||
- | Aruanne on mõeldud vajalike hooldustööde tegemiseks, andmete importimiseks, erinevate programmis olevate dokumentide kontrollimiseks ja dokumentide kinnitusest avamiseks. | + | <wrap important> |
- | ===== Kontroll ===== | + | Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā. |
- | Annab võimaluse programmis vajadusel teatuid olekuid, andmeid kontrollida, kas siis mittevastavuste korral või lihtsalt kontrolliks. | + | |
- | *Kontrollida saab arvete ja lähetuste kuid - kui on vajalik, et arve ja lähetuse kuu peab sama olema. Esialgu tuleb ära määrata periood, milles dokumente kontrollida. Seejärel valida valikust sobiv kontrollisüsteem. | + | |
- | *Arve väljatrüki summa või kliendi erinevus - on võimalik kontrollida, | + | |
- | *Arvetel käibemaksu ja konto kontroll - võimalus kontrollida valitud perioodis arvetel olevaid käibemaksu koode ja kontosid, aruanne näitab ka kontol olevat käibemaksu summat | + | |
- | *Arvete ja lähetuste tootekoguste võrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodis objekti kaupa arvetel ja lähetustel olevaid artikli koguseid | + | |
- | *Tellimuse arvete ja lähetuste kuluvõrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodi tellimusega seotud olevate arvete ja lähetuste kulusid | + | |
- | *Mitte ladu muutvad otsearved, millel on laotooted - võimaldab leida perioodi otsearveid, millel on laotooted | + | |
- | *Finants objekti kontroll - võimalus kontrollida ja võrrelda a) finants objekti vs arve objekti b) arve objekti vs lähetuse objekt c) lähetuse objekt vs kande objekt | + | |
- | *Koha ja objekti vastavus - võimalus kontrollida ja võrrelda arveid, mille objekt ei vasta koha objektile | + | |
- | *LADU: | + | |
- | *LADU: finants vs laoseis - võimaldab konto kaupa võrrelda ja kontrollida finantskandeil ja laos olevat kulu | + | |
- | *MR: kliendi konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida kliendi konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid | + | |
- | *MR: kliendi konto vs laekumine vs finants - võimalus kontrollida kliendiklassi konto vs laekumine vs finants | + | |
- | *OR: hankija konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid | + | |
- | *OR: hankija konto vs tasumine vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs tasumine vs finants | + | |
- | *Finants vs ostureskontro - võimaldab kontrollida ostureskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe | + | |
- | *Finants vs müügireskontro - võimaldab kontrollida müügireskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe | + | |
- | *Müügireskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka kliendi koodi järgi kontrollida klientide müügireskontro toiminguid, summasid ning tingimusi | + | |
- | *Ostureskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka hankija koodi järgi kontrollida hankijate ostureskontro toiminguid, summasid ning tingimusi | + | |
- | *Tasakaalustamata kanded - võimaldab kogu kontoplaani ulatuses leida tasakaalustamata kandeid, mis võivad bilansi tasakaalust välja viia | + | |
- | *Kontod kannetel, mida pole kontoplaanis - võib juhtuda, et mõnel kandel või dokumendil on varasemast ajast jäänud vale konto külge , mida aga enam või üldse kasutused pole olnud. Selle kontrolli abil saab need leida ja vastavad parandused sisse viia | + | |
- | *Kontod, mida pole bilansi ega kasumi kirjelduses - võimaldab kontrollida kontosid, mis on jäänud bilansist või kasumiaruandest välja | + | |
- | *Kande/ | + | |
- | **PARAM1** ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid. | + | Ja dokumentu numuri, kas būtu jāatgrāmato, ir skaitļi pēc kārtas, tad MS Excel var ierakstīt pirmo numuru un, pavelkot rūtiņu pa labi, izmantot opciju Fill Series, lai iegūtu vajadzīgos skaitļus. |
- | **Hooldus** - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga). | + | {{ : |
- | **Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, arvete koguste | + | Savukārt, ja atgrāmatojamie dokumenti ir ar atšķirīgu numerāciju, tad tie ir jāatlasa Directo atskaitē (piemēram, rēķinus var atlasīt rēķinu žurnālā), jāeksportē atskaite uz MS Excel, jāiezīmē stabiņš ar dokumentu numuriem, jānokopē |
- | ===== Dokumentide avamine ===== | + | {{ : |
- | Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, | + | |
- | **Tüübid** | + | un, izmantojot Paste Special Transpose opciju, jāiekopē jaunā xls dokumentā, lai veidotos rinda ar nepieciešamajiem numuriem. |
- | *ARVE - Arve ja Kassaarve | + | |
- | *OST - Ostuarve | + | |
- | *LAEK - Laekumine | + | |
- | *TASU - Tasumine | + | |
- | *EELARVE - Eelarve | + | |
- | *KULUTUS - Kulutus | + | |
- | *VMAKSE - Väljamakse | + | |
- | *KVAL - Kassa väljaminekuorder | + | |
- | *KLIIK - Kassa liikumine | + | |
- | *KSIS - Kassa sissetulekuorder | + | |
- | *PAKK - Pakkumine | + | |
- | *OTELL - Ostutellimus | + | |
- | *PALK - Palgaarvestus | + | |
- | *PER_TASU - Palga tasumine | + | |
- | *PROJEKT - Projektikaart | + | |
- | *RESSURSS - Ressurss | + | |
- | *MAHA - Mahakandmine | + | |
- | *SIS - Sissetulek | + | |
- | *OPAKK - Ostupakkumine | + | |
- | *VAHE - Vahekanne | + | |
- | *LÄH - Lähetus | + | |
- | *TAG - Tagastus | + | |
- | *LIIK - Liikumine | + | |
- | *Uuring - Uuring | + | |
- | *PUUDUMINE - Puudumine | + | |
- | *TELL - Tellimus | + | |
- | *TOOT - Tootmine | + | |
- | Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu " | + | {{ : |
- | Kui soovitakse korraga avada rohkem kui ühte dokumenti, siis tuleb läbida alustuseks kõikide avatavate dokumentide jaoks avamise etapp ja kui kõik avamist vajavad dokumendid on avatud, teha hooldused. See tähendab, kui plaanite avada korraga mitut dokumenti, siis iga dokumendi avamise järel ei ole vaja tingimata käivitada hooldusi - see aeglustab läbiviidavat protsessi mõttetult. Hoolduste käivitamine korrastab nagunii terve andmebaasi korraga. Eelnimetatud hooldus- ja korrastus protseduurid on oma olemuselt ohutud (v.a. hoolduse toimumise ajal aeglustub programmi töö). Seega kui käivitati need juhuslikult ilma dokumente avamata ei juhtu midagi halba. | + | Tad šis fails, kas satur rindā novietotus dokumentu numurus, jāsaglabā ar Save As, izvēloties CSV formātu. |
- | Kui juhtumisi unustati peale dokumentide avamist hooldusprotsessid, | + | {{ : |
- | Kui dokumendid on avatud, siis saab neid kasutada/ | + | Atverot šo failu ar WordPad vai Notepad, tiks iegūts numuru saraksts, kurā numuri būs atdalīti ar komatu. |
- | **Hoiatused** | + | {{ : |
- | *Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need. | + | |
- | *Kui avatakse ladu muutev müügiarve, | + | |
- | =====Mass import===== | + | Ja ieguvāt csv failu, kurā numuri ir atdalīti nevis ar komatu, bet citu simbolu (piemēram, semikolu), tad WordPad (Bloknots) varat izmantot simbolu aizvietošanas opciju (Replace) {{: |
- | Mass import on mõeldud vanade andmete uuendamiseks või uute andmete importimiseks exceli failidena. | + | |
- | ====Kuidas importida==== | + | Tas, kurš tieši simbols tiks izmantots numuru atdalīšanai csv failā, ir noteikts jūsu datora reģionālajos iestatījumos. |
- | *Enne importima asumist tuleb ära valida väljad, mida imporditakse. Eraldi on võimalus valida ridade ja päise jaoks erinevaid välju. Näiteks, kui vajalik on kulutuse puhul importida nii päise kui ka ridade objekti. Valiku ees on kirjas, kas tegemist on rea või päise väljaga. Valitud väljad kuvatakse impordi akna all. | + | |
- | *Seejärel tuleb tabelarvutusprogrammis(excel või openoffice calc.) koostada samade tulpadega tabel ja täita see vajalike andmetega | + | |
- | *Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise osata. NB! Kui päise rida kaasatud on, siis tekib päisega ka üks kood. | + | |
- | ====Linnud ja valikud==== | + | Ja bieži radīsies nepieciešamība iegūt csv failus ar komatu, bet tie veidosies ar semikolu, tad šos uzstādījumus var mainīt šādi |
- | Erinevate andmete importimisel on päises einevad linnud ja valikud. | + | |
- | *Valik andmekaartide (nt artiklid, kliendid jne) importimisel | + | |
- | *UUED | + | |
- | *ainult uued – soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis importi ei teostata. | + | |
- | *ignoreeri vanu - soov on importida | + | |
- | *VANAD | + | |
- | *ainult vanad - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, | + | |
- | *ignoreeri uusi - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, | + | |
- | *UUED ja VANAD | + | |
- | *Lisatakse/ | + | |
- | *Olemasolevate andmekaartide lisaväljade uuendamise puhul kustutatakse enne vana sama koodiga lisaväli maha ning lisatakse uus. Ehk kui enne oli uuendatavat lisavälja mitu, siis nüüd jääb alles ainult üks, mis just imporditi. | + | |
- | *Loo puuduvad seotud kaardid - linnu olemasolul luuakse nt. artiklite impordi korral ka puuduvad artikliklassid ja cn8 koodid. | + | |
- | *Sissetulek - annab hea võimaluse massimpordis olevad artiklid koheselt sissetulekule kanda. Selleks tuleb ette valmistada tühi sissetuleku kaart ning kui number on täidetud, siis lisada see sinna sissetuleku lahtrisse ja mass impordis olevad artiklid asetuvad ka sissetulekule. | + | |
- | *Võtmeväli - kui kood on puudu, siis uuendatakse selle välja järgi. Näiteks valikuga kood, klass, hind - saab vabalt kõikide sama klassi toodete hinna panna näiteks 100 krooni peale | + | |
- | *Kontroll - kontrollitakse, | + | |
- | *Seeria - dokumentide importimisel saab valida numbriseeria | + | |
- | *Lisavälja parameetri separaator - kui lisaväljal on lisaks sisule parameeter, siis imporditabelis on lisavälja sisu ja parameeter ühele väljale kokku liidetud ja eraldajaks mingi konkreetne sümbol, mida sisus ei esine, nt #. Sellisel juhul on oluline importimisel see eraldussümbol separaatori väljale märkida, et andmed impordi käigus õigetele väljadele jõuaks. Nt lisaväli Värv sisuks on red ja parameeter väljal keeletunnus RUS, siis imporditabelis peaks see olema kujul red#RUS | + | |
- | Kui vajalikud lahtrid ja väljad on täidetud, siis vajutada nupule IMPORT. | + | {{ : |
+ | ======Datu atjaunošana====== | ||
+ | Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite " | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jāatver atskaites sadaļa '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | Piedāvāto variantu nozīme:\\ | ||
+ | • **Atjaunot pārdošanas un pirkumu virsgrāmatas** – noder, ja pēc rēķinu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas ir nesakritības klientu un/vai piegādātāju bilancēs.\\ | ||
+ | • **Atjaunot kontu vēsturi** – noder, lai atjaunotu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, | ||
+ | • **Atjaunot noliktavas līmeņa tabulu** – noder, ja ir nesakritības preču noliktavas līmeņos (piemēram, ja ir atkārtoti apstiprināti dokumenti " | ||
+ | Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga '' | ||
+ | |||
+ | ======Imports un Eksports====== | ||
+ | |||
+ | =====Datu imports===== | ||
+ | |||
+ | ====Jaunu ierakstu importēšana==== | ||
+ | |||
+ | Lai " | ||
+ | \\ | ||
+ | Attēlā ir redzams piemērs, kurā tiks importētas jaunas artikulu kartītes - piemērā tiks importēti artikulu kodi, nosaukumi, cena, klase.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai importētu datus, jāatver atskaite '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jāatver atskaites sadaļa '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam lauciņā, kurš atrodas pie vārda '' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jāizvēlas importējamie lauki. To secībai ir jāatbilst Excel importa faila kolonnu secībai. Kad tas ir izdarīts, jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam Excel failā jāiezīmē un jānokopē importējamie dati. Kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē un nav jākopē.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Importējamie dati jāiekopē " | ||
+ | Jānorāda, vai tiks izveidotas jaunas kartītes vai arī tiks atjaunotas jau esošās kartītes. Piemērā tiek importētas jaunas kartītes, tāpēc tiek norādīta opcija "tikai jaunos" | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts importēto kartīšu skaits.\\ | ||
+ | |||
+ | ====Esošu ierakstu atjaunošana==== | ||
+ | |||
+ | Esošu ierakstu atjaunošanai dati ir jāsagatavo un jāievieto Directo pēc tāda paša principā, kā apraksīts pie jaunu ierakstu veidošanas, | ||
+ | Ja vienlaicīgi gan jāizveido jauni, gan jāatjauno esošie ieraksti, var izmantot variantu " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Datu pievienošana no faila==== | ||
+ | |||
+ | Lielāku datu apjomu importēšanai ir ieteicams izmantot iespēju nevis ievietot kopētos datus pārlūkprogrammas logā, bet ielasīt datus no faila. | ||
+ | Lai sagatavotu importa failu, ir jānokopē dati no Excel, tad jāatver teksta redaktors (Notepad), jāievieto tajā dati un jāsaglabā fails UTF-8 teksta formātā: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tad datu importa logā ar pogu " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Datu sagatavošana importam==== | ||
+ | |||
+ | Sagatavojot datus Excel, garāka teksta laukiem ieteicams izmantot Excel funkcijas TRIM un CLEAN, kas attīra tekstu no liekām atstarpēm un neredzamajiem simboliem (kas var ietvert sevī pārejas jaunā rindā simbolus, kamdēļ importēšana var būt neveiksmīga). Ja pie datu importēšanas parādās paziņojums par kolonnu skaita neatbilstību, | ||
+ | |||
+ | <wrap important> | ||
+ | |||
+ | =====Datu eksports===== | ||
+ | Lai eksportētu no " | ||
+ | 1) Jāatver atskaite '' | ||
+ | 2) Jāatver atskaite sadaļa '' | ||
+ | 3) Jānospiež poga '' | ||
+ | 4) Tad atvērsies logs, kurā būs jāizvēlas tabula, no kuras eksportēt datus, jāizvēlas lauki, ko eksportēt. Eksportējamajiem laukiem var norādīt pielietojamos datu filtrus.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga '' | ||
+ | |||
+ | =====Datu ievietošana Excel===== | ||
+ | Viens no variantiem, kā iegūtos datus ievietot Excel, ir sekojošs: | ||
+ | |||
+ | 1) Kad izeksportētie dati ir iegūti un iekopēti Excel, zem '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | Visām kolonnām uzliek datu formātu '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Teksta sadalīšana vairākās kolonnās==== | ||
+ | Ja vienā kolonnā parādās vairāki varianti, kas jāsadala pa kolonnām, tad var darīt sekojoši: | ||
+ | |||
+ | 1) Pirmkārt, sagatavojot '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ======Kontroles atskaites====== | ||
+ | |||
+ | Uzturēšanas atskaites lapa '' | ||
+ | Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Dokumenta/ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Konti transakcijās, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, | ||
+ | |||
+ | * **Transakciju izmaiņas** - šī atskaite parāda transakcijas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\ Piemērā ir atlasīti 2020. gadā atgrāmatotie rēķini. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite skatās dokumentu drukas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, t.i., vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients. \\ Tas, piemēram, palīdz izsekot situācijas, | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lv/hooldus.txt · Labota: 2023/10/05 11:30 , labojis lasma