Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:yld_klient [2022/11/22 14:35] – [Ataskaita - Pirkėjų sąrašas] ieva
+++ lt:yld_klient [2026/02/26 12:41] (esamas) – [Įspėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limito] ivan
@@ Linija 24: / Linija 24: @@
 {{ :lt:pirkejas.png?nolink&600 |}}
+  * Drausti - nusirodo, kiek dienų sąskaitos yra neapmokėtos. Kai tvirtinama sąskaita, ir bent viena yra pradelsusi pagal nurodytą dienų skaičių, sistema neleidžia patvirtinti dokumento.
 ===== Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas =====
@@ Linija 30: / Linija 32: @@
   * Pavadinimas
-  * Adresas (viename laukelyje)
+  * Adresas
+  * FIXME Miestas
+  * FIXME Pašto kodas
   * Įmonės kodas
   * PVM mokėtojo kodas (jei yra)
@@ Linija 75: / Linija 79: @@
   * Bendrai visiems pirkėjams įspėjimai/draudimai patvirtinti dokumentus yra reguliuojami nustatymu //Kredito limitas//:
-{{:lt:kredito_nustatymai.png|}}
+{{:lt:kredito_nustatymai.png}}
+Kredito limito nustatymas turi 4 parinktis:
+**Nėra įspėjimo** – kredito limito tikrinimas neįjungtas.
+**Įspėjimas įterpiant** - jei kredito limitas buvo viršytas, tada, kai klientas buvo įtrauktas į pardavimo dokumentą, įspėjama, kiek klientas viršijo kredito limitą. Įspėjimas yra informatyvus ir neturi įtakos išsiuntimui ir sąskaitų faktūrų išrašymui.
+**Įspėjimas išsaugant** - be įdėjimo dokumente, jis taip pat įspėja, kai dokumentas išsaugomas. Įspėjimas taip pat yra informatyvus ir neturi įtakos išsiuntimui ir sąskaitų faktūrų išrašymui.
+**Neleisti patvirtinti ir pristatyti** – SF, viršijusios kredito limitą, patvirtinti negalima.
@@ Linija 98: / Linija 112: @@
 :!: Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys (Jie atitinka dienas).
-Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per dieną per naktį.
+**Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per naktį.**
 ==== Skaičiavimo metodika ====
@@ Linija 191: / Linija 205: @@
   * Jeigu sutikimo kanalas yra uždaromas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliam jų koreguoti. Uždaryti kanalaio atvaizduojami sąrašo pabaigoje.
-==== Ataskaitos =====
-Ataskaitos gali būti naudojamos norint gauti klientų duomenis remiantis sutikimais.
@@ Linija 243: / Linija 255: @@
+==== Pirkėjui leidžiami kainoraščiai ====
+Pirkėjui leidžiami kainoraščiai yra naudojami tuomet, kai darbo vietai yra priskirti keli galimi kainoraščiai.
+Darbo vietai priskirti kainoraščius galite per NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Darbo vietos:
+{{ :lt:darbo_vietos_kainorasciai.png |}}
+Pirkėjo kortelėje turi būti tuščias laukelis "Kainoraštis" ir užpildytas laukelis "Leidžiami kainoraščiai":
+{{ :lt:pirkejui_leidziami_kainorasciai.png |}}
+Atlikus šią konfigūraciją, kasos čekio dokumentuose atsiras mygtukai kainoraščiams pasirinkti:
+{{ :lt:kasos_cekis_leidziami_kainorasciai.png |}}
+NUORODOS:
+* [[lt:mr_hinnavalem|Kainoraščiai]]
+===== Pirkėjas - galimos ataskaitos =====
+Iš pirkėjo kortelės galima susigeneruoti norimą ataskaitą. Filtras **(pasirinkite veiksmą)**.
+{{ :lt:pirk.png |}}
+Paspaudus ir pasirinkus norimą ataskaitą, Jums atidarys su tuo pirkėju norimą ataskaitą:
+{{ :lt:pirk2.png |}}
+===== Pirkėjas - duomenų laukai =====
+Pirkėjo duomenų lauko turinio laukelyje įvedus internetinio puslapio adresą, atsiranda mygtukas ATIDARYTI. Paspaudus šį mygtuką, bus nukreipiam į tą internetinį puslapį.
+:!: Svarbu, kad internetinio puslapio nuoroda prasidėtų **https**. Taip pat, ši funkcija veikia visose dokumentuose, kurie turi duomenų laukus.
+{{ :lt:pirkejas_duom_laukai.png |}}
 Nuorodos:
+  * [[lt:settings#klklassid|Pirkėjų klasės]]
+  * [[lt:mr_aru_kl_stat|Pirkėjo statistika]]
+  * [[lt:mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]]
+  * [[lt:mr_aru_per|Periodinė pirkėjo ataskaita]]
+  * [[lt:mr_saldokinnitus|Pirkėjų suderinimo aktai]]
   * [[lt:Directo to Directo|"Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija]]
+  * [[lt:settings#pirkejo_nustatymai|Pirkėjo  nustatymai ]]
+  * [[lt:Skolu_priminimai_pirkėjams|Skolų priminimai pirkėjams]]