Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:settings [2024/11/28 13:44] – [Objektai] juste
+++ lt:settings [2025/02/25 09:23] (esamas) – liveta
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-======= Nustatymai =======
+====== Nustatymai ======
 ===== Pagrindiniai nustatymai =====
@@ Linija 7: / Linija 7: @@
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI
-===Įmonės rekvizitų atnaujinimas===
+=== Įmonės rekvizitų atnaujinimas ===
 Dažnu atveju nustatymuose nurodyta įmonės rekvizitų informacija yra atvaizduojama spausdinimo formose.
@@ Linija 21: / Linija 21: @@
 === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo ===
 Galima nurodyti, koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.
 Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą.
+=== Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius ===
-===Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius===
 Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, kiek puslapių yra šiame sąraše. Jeigu turite labai didelius sarašus (pvz. milijonas prekių ar pan.) - rekomenduojame išjungti šį nustatymą. Nustatymą rasite nuėję į pagrindinius nustatymus ir įvedę paieškoje „Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius“.
@@ Linija 32: / Linija 32: @@
 === Ar objekto įterpimas yra matricinis ===
 Šis nustatymas pakeičia objekto pasirinkimo vaizdą, kurį matome paspaudę du kartus kairį pelės klavišą ant objekto laukelio. Vietoje objektų sąrašo, matysime objektų lygių lentelę
-{{ :lt:objektu_lygiu_lentele.png |}}
+{{ :lt:objektu_lygiu_lentele.png }}
 === Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs ===
 Dokumentus, kuriuose norite matyti nesusijusius prisegtukus, galite išvardinti šiame nustatyme. Reikia rašyti estišką dokumento pavadinimą.
 === Dokumento kopija ===
 Nustatymas nurodo, ar kopijuojant dokumentą arba darant kreditinį dokumentą nuo pirminio dokumento į naują dokumentą perkelti visą informaciją, ar tik dalį:
   * Dalinis - nukopijuojama tik dalis reikšmių;
   * Visas - nukopijuojamas visas dokumentas.
   * Jei kopijuojama/kredituojama pirkimo sąskaita ir nustatyme parinkta "Dalinis":
-      * "Tiekėjo S-F numeris" visada tuščias;
+    * "Tiekėjo S-F numeris" visada tuščias;
-      * "Vartotojas" įsirašo tas, kas kredituoja/kopijuoja dokumentą;
+    * "Vartotojas" įsirašo tas, kas kredituoja/kopijuoja dokumentą;
-      * "Išrašymo data" įsikelia data ir laikas, kada kredituojamas/kopijuojamas dokumentas;
+    * "Išrašymo data" įsikelia data ir laikas, kada kredituojamas/kopijuojamas dokumentas;
-      * "Kreditinė sąskaita" įsikelia iš tiekėjo kortelės, jeigu neužpildyta tai iš pagrindinių nustatymų;
+    * "Kreditinė sąskaita" įsikelia iš tiekėjo kortelės, jeigu neužpildyta tai iš pagrindinių nustatymų;
-      * Jeigu objektas buvo tuščias, tai įsikelia objektas iš vartotojo kortelės, kuris kredituoja/kopijuoja dokumentą;
+    * Jeigu objektas buvo tuščias, tai įsikelia objektas iš vartotojo kortelės, kuris kredituoja/kopijuoja dokumentą;
-      * Jeigu sąskaita neturėjo įvykio, tai projekto laukelis tuščias.
+    * Jeigu sąskaita neturėjo įvykio, tai projekto laukelis tuščias.
 === Automatinis sąskaitos išsiuntimas ===
@@ Linija 62: / Linija 63: @@
 Nustatymas:  Kuriant naują pirkėjo kortelę, varnelė "El. paštas" bus uždėta automatiškai --> reikšmė taip
-{{:lt:el._pastas.jpg|}}
+{{:lt:el._pastas.jpg}}
 === Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs ===
@@ Linija 68: / Linija 69: @@
 Nustatymas: Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs, kuris leidžia dokumentuose matyti nesusijusius prisegtukus. PVZ. norite matyti nesusijusius prisegtukus pinigų gavimo dokumentuose. Reikia iš dokumento nuorodos paimti dokumento pavadinimą:
-{{ :lt:nuoroda.png |}}
+{{ :lt:nuoroda.png }}
 Šį pavadinimą įkeliate į nustatymą ir išsaugojate:
-{{ :lt:nuoroda1.png |}}
+{{ :lt:nuoroda1.png }}
 ==== Finansų nustatymai ====
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI
 === Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ===
 Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ).
 :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.
 === Finansai: uždaryta po ===
@@ Linija 94: / Linija 95: @@
 Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą.
 Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi.
-{{:lt:uzdaryta_po.png|}}
+{{:lt:uzdaryta_po.png}}
 Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:
   * Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatėme data.
   * Įvedame reikiamą dokumentą.
   * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį.
+Nuorodos:
-Nuorodos:
   * [[lt:fin_retsept|Finansiniai receptai]]
   * [[lt:sepa_formatas|SEPA apmokėjimų formatas]]
   * [[lt:fin_algsaldo|Tarpinės korespondencijos]]
 ==== Įvykio nustatymai ====
@@ Linija 138: / Linija 138: @@
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI
 === Pirkimo dokumentų būklės ===
 Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams:
   * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai;
   * Paieškos laukelyje rašykite "būklės" ir pasirinkite "SYSTEM SETTINGS → Show all results";
-{{:lt:settings.pirkimo.bukles2.png?2000|}}
+{{:lt:settings.pirkimo.bukles2.png?2000}}
   * Žemiau rasite skiltį "PIRKIMŲ NUSTATYMAI" ir laukelius pirkimo dokumentų būklėms. Šiuose laukuose įrašykite norimas būkles ties atitinkamu nustatymu ir spauskite IŠSAUGOTI.
 :!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite.
-{{:lt:pirkimo_dok_bukles.png?2000|}}
+{{:lt:pirkimo_dok_bukles.png?2000}}
 === Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data ===
@@ Linija 158: / Linija 159: @@
 === Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas ===
 Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas nustatymas leidžia pirkimo sąskaitoje pakeisti Prekių priėmimo dokumento numerį.
-{{ :lt:pirkimas_setting.png |}}
+{{ :lt:pirkimas_setting.png }}
 ==== Apmok. terminai ====
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI
+=== Pinigų gavimų/Apmokėjimų dokumentų antraštės ir eilučių data gali skirtis X dienų ===
 **Pinigų gavimų/Apmokėjimų dokumentų antraštės ir eilučių data gali skirtis X dienų** - šiame nustatyme galima nusirodyti,kiek dienų gali skirtis Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumento datos tarp antraštės ir eilučių. Aktualu kai formuojamas vienas Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumentas už didesnį laikotarpį (pvz.: už kelis mėnesius).
+=== Apmokėjimo eksporto numeris ===
+Apmokėjimai sekami pagal Directo sukurto apmokėjimo eksporto numerį – jei banke sukurta mokėjimo užklausa turi tą patį numerį, gali įvykti klaidingas susiejimas su neteisingu apmokėjimu, ir tai reikės ištaisyti rankiniu būdu.
+Todėl, jei banke atliekate sąskaitų apmokėjimus rankiniu būdu, rekomenduojama pridėti Directo sistemos nustatymuose **„Apmokėjimo eksporto numeris“** prefiksą, kuris skirtų Jūsų banko ir Directo mokėjimo numerius. Nustatytas prefiksas taip pat padės suprasti, kurie mokėjimai buvo perkelti iš Directo į banką, o kurie atlikti tiesiogiai bankinėje programėlėje.
+:!: Jei Directo nustatėte prefikso mokėjimo numerį, tuomet banke atlikdami mokėjimus rankiniu būdu nenaudokite to paties prefikso numerio.
+„Apmokėjimo eksporto numeris“ lauke yra paskutinio mokėjimo numeris, atliktas iš Directo. Pašalinkite esamą numerį ir įveskite naują mokėjimo numerį su tinkamu prefiksu. Pavyzdžiui, galite naudoti prefiksą „D“, kad žymėtumėte Directo, arba galite naudoti asmens vardo pirmąsias raides, kaip „VT“, kad matytumėte, kas atliko mokėjimą. Pagal prefiksą naudokite numerius, pradedant nuo 1, o ne nuo 0. Pavyzdžiui, D1001, o tada kitas mokėjimas automatiškai bus D1002.
+Standartinis prefiksas, kuris naudojamas, yra „D“. {{ :lt:apmokejimu_terminai.png }}
 ==== Sandėlio nustatymai ====
@@ Linija 172: / Linija 189: @@
 === Pristatymai iš sandėlio ===
 Pristatymo iš sandėlio dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento, spaudžiant mygtuką **Pristatymas**.
-{{ :lt:pristatymas_nuo_uzsakymo.png |}}
+{{ :lt:pristatymas_nuo_uzsakymo.png }}
 Tam, kad užsakymo dokumente matytume mygtuką **Pristatymas** reikia įjungti nustatymą. Einame NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→SANDĖLIO NUSTATYMAI. Surandame **Pristatymas panaudotas** pažymime **Taip** ir išsaugome. Užsakyme atsiranda mygtukas **Pristatymas**.
-===Patvirtinant pristatymą yra kuriama sąskaita, jei pirkėjo kortelės lauke Pristatymas yra pasirinkta Pristatymas ir sąskaita===
+=== Patvirtinant pristatymą yra kuriama sąskaita, jei pirkėjo kortelės lauke Pristatymas yra pasirinkta Pristatymas ir sąskaita ===
+{{:lt:del_inv.png}}
-{{:lt:del_inv.png|}}
   * ei – NE
@@ Linija 190: / Linija 204: @@
   * Kinnitamata – tik sukurs SF
 Pirkėjo kortelėje turi būti pažymėta: Pristatymas -> Pristatymas ir sąskaita
-===Transporto metodo parinkimas prekių priėmimo dokumente===
+=== Transporto metodo parinkimas prekių priėmimo dokumente ===
 Norint prekių priėmimo dokumente turėti transporto išlaidų metodo pasirinkimą, reikalinga įjungti nustatymą:
-{{:lt:tr_islaidos.png?600|}}
+{{:lt:tr_islaidos.png?600}}
 ==== Produkcijos nustatymai ====
@@ Linija 223: / Linija 235: @@
   * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuris pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką.
   * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, jeigu tiekėjo kortelėje nėra nurodytas el. paštas.
 ===== Bendri nustatymai =====
 <BOOKMARK:tekstid>
 ==== Autotekstas ====
@@ Linija 234: / Linija 249: @@
 Atsidariusiame lange, laukelyje:
   * **TEKSTAS** - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti.
   * **TIPAS** - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**.
   * **FILTRAS** - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus
-{{ :lt:autotekstas.png |}}
+{{ :lt:autotekstas.png }}
 :?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką yra reikalinga:
   * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto įvedimo lauke
   * Pasirinkti norimą autotekstą.
-{{ :lt:autotekstas_siusti.png |}}
+{{ :lt:autotekstas_siusti.png }}
 <BOOKMARK:yld_otsing>
@@ Linija 250: / Linija 267: @@
 ==== Bendra paieška ====
 Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, kuri būtų atvaizduojama pirkėjų sąraše užvedus pelyte ant pirkėjo.
 Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas.
 **Pildoma informacija:**
   * **Kodas** - dokumento pavadinimas, pvz. klient;
   * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, kurie matysis kaip antraštė. PVZ. pirkėjo pavadinimas (nimi);
@@ Linija 261: / Linija 279: @@
   * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija.
-{{ :lt:bendra_paieska_1.png |}}
+{{ :lt:bendra_paieska_1.png }}
 Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip:
-{{ :lt:bendroji_paieska.png |}}
+{{ :lt:bendroji_paieska.png }}
+:?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: tiekėjas, prekė, sąskaitą, užsakymas ir t.t. Priklausomai nuo Jūsų poreikio bei atvaizduojamos informacijos <BOOKMARK:datatyyp>
-:?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: tiekėjas, prekė, sąskaitą, užsakymas ir t.t. Priklausomai nuo Jūsų poreikio bei atvaizduojamos informacijos
-<BOOKMARK:datatyyp>
 ==== Duomenų lauko tipai ====
@@ Linija 276: / Linija 294: @@
 Pildomi laukai:
   * KODAS - unikalus duomenų lauko kodas;
   * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas;
@@ Linija 290: / Linija 309: @@
 **Prekės kortelė**
-^MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA^Tuščias^Ne^Taip^
-^Ne|✘|✘|✔|
-^dokumentas|✘|✘|✔|
-^duomenų kortelė|✔|✘|✔|
-^abu|✔|✘|✔|
+^ MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA ^ Tuščias ^ Ne ^ Taip ^
+^ Ne | ✘ | ✘ | ✔ |
+^ dokumentas | ✘ | ✘ | ✔ |
+^ duomenų kortelė | ✔ | ✘ | ✔ |
+^ abu | ✔ | ✘ | ✔ |
 **Pardavimo sąskaita**
-^MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA^Tuščias^Ne^Taip^
-^Ne|✔|✘|✘|
-^dokumentas|✔|✘|✔|
-^duomenų kortelė|✘|✘|✘|
-^abu|✔|✘|✔|
-{{ :lt:dl1.png?nolink |}}
+^ MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA ^ Tuščias ^ Ne ^ Taip ^
+^ Ne | ✔ | ✘ | ✘ |
+^ dokumentas | ✔ | ✘ | ✔ |
+^ duomenų kortelė | ✘ | ✘ | ✘ |
+^ abu | ✔ | ✘ | ✔ |
+{{ :lt:dl1.png?nolink }}
 Privalomas formatas - galimybė sugriežtinti įvedamos informacijos formatą:
-  * FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti numeracijos rėžius, vedame:
- <code>^[0-9]+[:][0-9]+$</code>
+  * FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti numeracijos rėžius, vedame:
-  * FORMATO GAIRĖS/PAVYZDYS - informacinis pranešimas, kai įvedama neteisingo formato informacija. Pavyzdžiui,
+<code ->
+^[0-9]+[:][0-9]+$
+</code>
- <code>xxxx:yyyy</code>
+  * FORMATO GAIRĖS/PAVYZDYS - informacinis pranešimas, kai įvedama neteisingo formato informacija. Pavyzdžiui,
+<code ->
+xxxx:yyyy
+</code>
   * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokumentas gali būti nesaugojamas.
-{{ :lt:dl2.png?nolink |}}
+{{ :lt:dl2.png?nolink }}
 <BOOKMARK:seeria>
@@ Linija 328: / Linija 353: @@
 Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, dėmesio ir pan.
 **Pildomi laukai:**
   * KODAS - įvykio būklės kodas.
   * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas.
   * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą.
-  {{ :lt:ivykiu_bukle.png |}}
+  {{ :lt:ivykiu_bukle.png }}
 **Automatinis įvykio būklės pasikeitimas**
@@ Linija 343: / Linija 368: @@
   * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė.
   * VALANDOS -  kada keičiasi būklė.
   * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, po pradžios, prieš pabaigą.
-{{ :lt:ivykiu_bukle1.png |}}
+{{ :lt:ivykiu_bukle1.png }}
 Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO.
@@ Linija 357: / Linija 382: @@
 Atsidariusiame lange suvedame visą informaciją reikalingą įvykiui sukurti ir spaudžiame **Išsaugoti**. Išsaugotame dokumente atsiras papildomos dokumento skiltys. Ketvirtoje skiltyje spaudžiame mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**.
-{{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_burbuliukas.png |}}
+{{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_burbuliukas.png }}
 Paspaudus mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**, matome aktyvius pasirinkimus:
   * **Dažnumas**
   * **Trukmė**
   * **Įvykiai pagal šį pasikartojimą**
-{{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_main.png |}}
+{{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_main.png }}
 **Dažnumas**
@@ Linija 383: / Linija 409: @@
 Šioje vietoje talpinamas įvykių sąrašas, kuriuos sukūrė pasirinktas įvykių pasikartojimas
 ==== Įvykių tipai ====
@@ Linija 401: / Linija 426: @@
   * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius.
-{{ :lt:ivykio_tipas.png |}}
+{{ :lt:ivykio_tipas.png }}
 Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**.
@@ Linija 409: / Linija 434: @@
 Skiltyje Žinutės siuntimas galima nusirodyti, kokia įvykio informacija bus siunčiama el. paštu. Pavyzdžiui įrašius [1] bus siunčiamas įvykio kodas.
-{{ :lt:laisko_forma.png |}}
+{{ :lt:laisko_forma.png }}
 Įvykių laukeliai:
   * \ n nauja eilutė
   * \ t tarpas
@@ Linija 452: / Linija 478: @@
   * [37] po
   * [38] Prioriteto pavadinimas
 [isauth @lt_user,@user]
@@ Linija 463: / Linija 488: @@
 [/isauth]
 ==== Dokumentų numeracijos ====
@@ Linija 472: / Linija 496: @@
 Pildomi laukai:
   * KODAS - numeracijos kodas;
   * PAVADINIMAS- numeracijos pavadinimas;
@@ Linija 479: / Linija 504: @@
   * PABAIGOS DATA - iki kokios datos ši numeracija gali būti naudojama;
   * UŽDARYTAS - Ne - numeraciją galima naudoti, Taip - numeracijos negalima naudoti;
   * NAUJAS NR - kokia numeracija bus kita, kai baigsis šios numeracijos galiojimo laiko intervalas.
-{{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}}
+{{ :lt:numeracijos.png?500&nolink }}
 :?: Susikūrus naują metų numeraciją, reikia: tos naujos numeracijos kodą įrašyti pasibaigusių metų numeracijoje į laukelį NAUJAS NR.
 :?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, nepamirškite patikrinti ir pagal poreikį pakeisti numeracijos [[lt/yld_numbriseeriad#vartotojo_numeracijos|asmenininiuose nustatymuose]]
+=== Trūkstamo numerio įterpimas ===
+Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti.  Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį:
-=== Trūkstamo numerio įterpimas ===
-Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti.
-Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį:
   * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris
   * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris
+Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite:
-Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite:
   * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis)
   * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris)
-{{ :lt:iterpimui.png?nolink&500 |}}
+{{ :lt:iterpimui.png?500&nolink }}
 Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą:
   * Atsidarykite dokumentą;
   * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją;
   * Išsaugokite dokumentą.
-Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu.
+Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu.
 :!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, ištrinkite ją. Įeikite į numeraciją ir spauskite NAIKINTI.
 === Eshop numeracijos ===
 Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių:
   * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją;
   * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome.
 <BOOKMARK:ostugrupid>
@@ Linija 525: / Linija 553: @@
 Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje.
+=== 1. Nustatymai ===
-=== 1. Nustatymai ===
 Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS
@@ Linija 532: / Linija 560: @@
   * **Pavadinimas** - nurodykite grupės pavadinimą:
-{{ :lt:pirk_grup_kurimas.png |}}
+{{ :lt:pirk_grup_kurimas.png }}
   * **Prekė** - Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę:
-{{ :lt:pirk_grup_preke.png |}}
+{{ :lt:pirk_grup_preke.png }}
   * **Prekės klasė** - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje:
-{{ :lt:pirk_grup_prek_klas.png |}}
+{{ :lt:pirk_grup_prek_klas.png }}
   * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje:
-{{ :lt:pirk_grup_tiekejas.png |}}
+{{ :lt:pirk_grup_tiekejas.png }}
 === 2. Taikymas ===
@@ Linija 550: / Linija 578: @@
 Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei.
-Filtras turi įtaką prekių filtravimui, kuris riboja prekių pasirinkimą.
+Filtras turi įtaką prekių filtravimui, kuris riboja prekių pasirinkimą. Prioritetas yra:
-Prioritetas yra:
   * Prekė;
   * Prekės klasė;
@@ Linija 557: / Linija 585: @@
 Tiekėjo atveju prioritetas yra:
   * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas;
   * Tiekėjas nurodytas burbuliuke "Purchase items" prekės kortelėje.
 == 2.1. Rekomenduojami pirkimai ==
 Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą.
-{{ :lt:pirk_grup_rekomen_pirk.png |}}
+{{ :lt:pirk_grup_rekomen_pirk.png }}
 == 2.2. Užsakymų sąrašas ==
@@ Linija 570: / Linija 601: @@
 Pavyzdžiui, pirkimo vadovas gali išanalizuoti tam tikro laikotarpio pardavimo užsakymus ir atitinkamai priimti reikalingus pirkimo sprendimus.
-{{ :lt:pirk_grup_pirk_uzsak.png |}}
+{{ :lt:pirk_grup_pirk_uzsak.png }}
 == 2.3. Prekės statistika ==
 Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė.
-{{ :lt:pirk_grup_prek_statistika.png |}}
+{{ :lt:pirk_grup_prek_statistika.png }}
 **Nuorodos**
   * [[lt:yld_artikkel|Prekės]]
   * [[lt:settings#prekes_klase|Prekės klasė]]
@@ Linija 585: / Linija 617: @@
   * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]]
   * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]]
 <BOOKMARK:hankija_klass>
 ==== Tiekėjų klasės ====
@@ Linija 596: / Linija 627: @@
 Pildomi laukai:
   * KODAS – tiekėjo klasės kodas;
   * PAVADINIMAS – tiekėjo klasės pavadinimas.
@@ Linija 601: / Linija 633: @@
 Priskyrus tiekėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno tiekėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas.
-{{ :lt:tiekeju_klases1.png?400 |}}
+{{ :lt:tiekeju_klases1.png?400 }}
 <BOOKMARK:user>
 ==== Vartotojo sukūrimas ====
@@ Linija 611: / Linija 644: @@
 Pildomi laukai:
   * KODAS – vartotojo kodas/prisijungimo vardas (kodas turi būti be lietuviškų raidžių ir be tarpų);
   * PAVADINIMAS - vartotojo vardas, pavardė;
@@ Linija 634: / Linija 668: @@
 Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams.
-{{ :lt:vartotojo_sukurimas.png |}}
+{{ :lt:vartotojo_sukurimas.png }}
 === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas ===
 Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS->Nustatymai->Vartotojai.
 Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę.
@@ Linija 645: / Linija 679: @@
 Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI.
 ==== Vartotojų/grupės teisės ====
 Teisės gali būti nustatomos konkrečiam vartotojui arba vartotojų grupei.
   * Norėdami teises koreguoti konkrečiam vartotojui eikite NUSTATYMAI→Bendri nustatymai→Vartotojai. Spauskite ant vartotojo, kuriam norite koreguoti teises, pavadinimo;
   * Norėdami teises koreguoti vartotojų grupei eikite NUSTATYMAI→Bendri nustatymai→Vartotojų grupės. Spauskite ant vartotojų grupės, kuriai norite koreguoti teises, pavadinimo.
 Abiem atvejais atsidarys teisių langas su keturiomis skiltimis:
   * Dokumentai;
   * Ataskaitos;
@@ Linija 663: / Linija 698: @@
 Norėdami pridėti ar nuimti prieigas prie kortelių ar dokumentų, rinkitės skiltį "Dokumentai":
-{{ :lt:teises_dok.png |}}
+{{ :lt:teises_dok.png }}
 **  * Jei norite pridėti naują dokumentą:**
 ) Naujoje eilutėje spauskite du kartus pelės kairiuoju klavišu stulpelyje "Modulis";
 ) Atsidariusiame lange pagal pavadinimą susiraskite norimą dokumentą ir spauskite ant kodo - įsikels nauja eilutė su pasirinktu dokumentu;
@@ Linija 674: / Linija 709: @@
 ) Stulpelis "Kaip":
-     * Savas - vartotojas/vartotojų grupės matys tik dokumentus, kuriuose priskirtas tik tas konkretus vartotojas;
-     * Grupės - vartotojas/vartotojų grupė matys tik tokio pačio sandėlio arba to pačio objekto, kuris priskirtas vartotojui, dokumentus;
+  * Savas - vartotojas/vartotojų grupės matys tik dokumentus, kuriuose priskirtas tik tas konkretus vartotojas;
-     * Visi - matys visus dokumentus.
+  * Grupės - vartotojas/vartotojų grupė matys tik tokio pačio sandėlio arba to pačio objekto, kuris priskirtas vartotojui, dokumentus;
+  * Visi - matys visus dokumentus.
 ) Stulpeliai su varnelėmis:
-     * Peržiūrėti - bus matomas dokumentų sąrašas;
-     * Rodyti - galimybė atsidaryti esamą dokumentą;
-     * Pridėti - galimybė sukurti naują dokumentą;
-     * Tiesioginis - bus galimybė iš dokumento sukurti kitus dokumentus (pavyzdžiui, iš užsakymo sukurti sąskaitą ar iš prekių priėmimo sukurti pirkimo sąskaitą);
-     * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus dokumentus (atsiras mygtukas IŠSAUGOTI);
-     * Naikinti - galimybė ištrinti esamus dokumentus (atsiras mygtukas NAIKINTI);
-     * Patvirtinti:
-           * Ne - nėra galimybės tvirtinti dokumentus;
-           * Taip - galimybė tvirtinti dokumentus (bus mygtukas PATVIRTINTI);
-           * Patvirtinas - galimybė tvirtinti dokumentus ir jau patvirtintuose dokumentuose koreguoti tam tikrą informaciją, kuri atsinaujins ir korespondencijoje (pavyzdžiui, objektas, projektas);
-                       * PASTABA: redaguoti galima tik tuos dokumentus kurie buvo patvirtinti su nustatymu „Patvirtintas“.
-     * Prisegtukai - galimybė matyti dokumento prisegtukus ir juos pridėti.
+  * Peržiūrėti - bus matomas dokumentų sąrašas;
+  * Rodyti - galimybė atsidaryti esamą dokumentą;
+  * Pridėti - galimybė sukurti naują dokumentą;
+  * Tiesioginis - bus galimybė iš dokumento sukurti kitus dokumentus (pavyzdžiui, iš užsakymo sukurti sąskaitą ar iš prekių priėmimo sukurti pirkimo sąskaitą);
+  * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus dokumentus (atsiras mygtukas IŠSAUGOTI);
+  * Naikinti - galimybė ištrinti esamus dokumentus (atsiras mygtukas NAIKINTI);
+  * Patvirtinti:
+    * Ne - nėra galimybės tvirtinti dokumentus;
+    * Taip - galimybė tvirtinti dokumentus (bus mygtukas PATVIRTINTI);
+    * Patvirtinas - galimybė tvirtinti dokumentus ir jau patvirtintuose dokumentuose koreguoti tam tikrą informaciją, kuri atsinaujins ir korespondencijoje (pavyzdžiui, objektas, projektas);
+      * PASTABA: redaguoti galima tik tuos dokumentus kurie buvo patvirtinti su nustatymu „Patvirtintas“.
+  * Prisegtukai - galimybė matyti dokumento prisegtukus ir juos pridėti.
 ) Stulpelis "Spausdinti":
-     * Ne - dokumente nebus mygtukų SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS;
-     * Patvirtinas - tik patvirtintuose dokumentuose bus mygtukai SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS;
+  * Ne - dokumente nebus mygtukų SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS;
-     * Taip - visuose dokumentuose bus SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS.
+  * Patvirtinas - tik patvirtintuose dokumentuose bus mygtukai SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS;
+  * Taip - visuose dokumentuose bus SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS.
 **  * Jei norite nuimti prieigą prie tam tikrų dokumentų:**
@@ Linija 704: / Linija 741: @@
 ) Pirmame stulpelyje uždėkite varnelę ties reikiama eilute;
 ) Spauskite mygtuką IŠTRINTI EILUTĘ. Eilutei ištrynus būtina Išsaugoti informaciją, kad pakeitimai būtų įrašyti.
 === 2. Ataskaitos ===
@@ Linija 712: / Linija 747: @@
 Norėdami pridėti ar nuimti tam tikras ataskaitas, atsidarykite skiltį "Ataskaitos".
-{{ :lt:teises_ataskaitos.png |}}
+{{ :lt:teises_ataskaitos.png }}
 Pasrinkimai:
   * Negalimos arba nieko nepažymėta - negali matyti ataskaitos;
   * Savos - į ataskaitą įtraukiama tik tie dokumentai, kuriuos sukūrė pats vartotojas;
   * Grupės - rodomi dokumentai, kuriuose yra vartotojo objektas arba sandėlis priklausomai nuo dokumento;
   * Visos- gali matyti visų dokumentus ataskaitoje.
 **Vartotojo teisėse, taip pat, yra šios funkcijos:**
-{{ :lt:teises_ataskaitos_varto.png |}}
+{{ :lt:teises_ataskaitos_varto.png }}
   * "Iš grupės teisių" - atvaizduojama informacija kokios teisės su šia ataskaita yra priskirtos vartotojų grupės teisėse:
-      * "Iš grupės teisių" stulpelio informacija tampa pilka spalva, jei prie šios ataskaitos konkrečiam vartotojui priskiriama kita teisė nei numatyta grupės teisėse;
+    * "Iš grupės teisių" stulpelio informacija tampa pilka spalva, jei prie šios ataskaitos konkrečiam vartotojui priskiriama kita teisė nei numatyta grupės teisėse;
-      * Jei norite nuimti individualų žymėjimą ir grąžinti teises numatytas grupės teisėse, spauskite ant "Iš grupės teisių" suteiktos teisės pavadinimo, pvz. Visi.
+    * Jei norite nuimti individualų žymėjimą ir grąžinti teises numatytas grupės teisėse, spauskite ant "Iš grupės teisių" suteiktos teisės pavadinimo, pvz. Visi.
-      * Išsaugokite pakeitimus.
+    * Išsaugokite pakeitimus.
 === 3. Nustatymai ===
-Norėdami koreguoti vartotojų prieigą prie nustatymų, pasirinkite skiltį "Nustatymai".
+Norėdami koreguoti vartotojų prieigą prie nustatymų, pasirinkite skiltį "Nustatymai".  Nustatymų skitis susideda iš dviejų dalių.
-Nustatymų skitis susideda iš dviejų dalių.
-{{ :lt:teises_nusta.png |}}
+{{ :lt:teises_nusta.png }}
 == 3.1. Nustatymai ==
 Kokius nustatymus ir kokius veiksmus leidžiama atlikti:
   * Peržiūrėti - galimybė matyti nustatymus, jų sąrašus;
   * Rodyti - galimybė įeiti į nustatymų korteles;
@@ Linija 745: / Linija 780: @@
   * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus nustatymus;
   * Naikinti - galimybė naikinti esamas nustatymų korteles.
 == 3.2. Vartotojo meniu ==
@@ Linija 756: / Linija 790: @@
   * 	Pakeisti savo objektą - ar gali pasikeisti savo objektą;
   * Pakeisti savo sandėlį - ar gali pasikeisti savo sandėlį.
 === 4. Kiti ===
@@ Linija 762: / Linija 795: @@
 Šioje dalyje galite apriboti modulių, pakeitimų bei informacijos matymo teises:
-{{:lt:vt.png|}}
+{{:lt:vt.png}}
 == 4.1. Galimi moduliai ==
@@ Linija 799: / Linija 832: @@
   * Sandėlio kiekio stulpelis - Galimybė matyti sandėlio kiekį;
   * Nepriskirti prisegtukai - nebus galimybės matyti nepriskirtus prisegtukus.
 === 5. Vartotojo/grupės teisių kopijavimas ===
@@ Linija 806: / Linija 837: @@
 Yra galimybė nukopijuoti kitos grupės ar vartotojo teises kuriant naują vartotoją ar grupę.
-{{ :lt:teises_kopijavimas.png |}}
+{{ :lt:teises_kopijavimas.png }}
 Spauskite "Nukopijuokite kitų grupių/vartotojų teises".
@@ Linija 818: / Linija 849: @@
 Kad atjungti kitą vartotoją iš sistemos reikia vartotojui suteikti teisę koreguoti pagrindinius nustatymus.
-=== 7. Teisių pakeitimų žurnalas===
+=== 7. Teisių pakeitimų žurnalas ===
 Teisių pakeitimų žurnale galima matyti teisių pakeitimų istoriją, t.y. koks vartotojas, kokiam vartotojui, kaip ir kada pakeitė teises. Kokie teisių pakeitimai buvo atlikti galima pasižiūrėti konkrečiam vartotojui ar vartotojų grupei.
 Vartotojo ar vartotojo grupės teisių redagavimo darbalaukyje spauskite mygtuką //Peržiūrėti pakeitimų žurnalą//.
-{{:lt:pakeitimu_zurnalas.png|}}
+{{:lt:pakeitimu_zurnalas.png}}
 Pakeitimų žurnale spalva:
   * ŽALIA -  kokios teisės nustatytos einamuoju metu;
   * RAUDONA - kokios teisės buvo nustatytos prieš pakeitimą.
+PVZ. Vartotojui  pirkimo sąskaitų modulyje pakeičiamos teisės koregavimo funkcijai, t.y., kad vartotojas pirkimų sąskaitų negali koreguoti. Tada atvertus to vartotojo teisių pakeitimų žurnalą ir išsifiltravus pirkimo sąskaitų modulį matome, kad buvo atliktas teisių pakeitimas koregavimo funkcijai iš //Taip// į //Ne//.
-PVZ. Vartotojui  pirkimo sąskaitų modulyje pakeičiamos teisės koregavimo funkcijai, t.y., kad vartotojas pirkimų sąskaitų negali koreguoti. Tada atvertus to vartotojo teisių pakeitimų žurnalą ir išsifiltravus pirkimo sąskaitų modulį matome, kad buvo atliktas teisių pakeitimas koregavimo funkcijai iš //Taip// į //Ne//.
+{{:lt:pakeitimu_istorija.png}}
-{{:lt:pakeitimu_istorija.png|}}
 :?: Jei pakeitimų žurnale visa eilutė nuspalvina žaliai - reiškia, kad modulis vartotojui/vartotojų grupei buvo pridėtas, o jei raudonai - modulis ištrintas (panaikintos visos teisės).
-{{:lt:teises_modulis.png|}}
+{{:lt:teises_modulis.png}}
+:?:  **Pirmą kartą atvertus pakeitimų žurnalą** pateikiami visi teisių įrašai atlikti iki žurnalo atvertimo (pirmą kartą) momento, o visiems veiksmams priskiriama data yra paskutinio atlikto teisių pakeitimo veiksmo.
-:?:  **Pirmą kartą atvertus pakeitimų žurnalą** pateikiami visi teisių įrašai atlikti iki žurnalo atvertimo (pirmą kartą) momento, o visiems veiksmams priskiriama data yra paskutinio atlikto teisių pakeitimo veiksmo.
 === 8. Dokumentų atitvirtinimo teisės ===
 **Dokumentų atidarymas**
 Dokumentų atidarymas reiškia dokumento atitvirtinimą. Dėl to finansinis įrašas, susijęs su dokumentu, įrašas skolų istorijoje - panaikinami arba jei dokumentas keičia  sandėlio kiekį, tokie įrašaai -  taip pat panaikinami iš prekės istorijos.
 Rekomenduojama dokumentus atidaryti tuo metu, kai kitų vartotojų naudojimasis duomenų baze nėra labai intensyvūs, nes kai kurios atidarymo operacijos trumpam laikui pristabdo programą. Tikrai patartina nutraukti vartotojus, kurie šiuo metu dirba su atitinkamais dokumentais.
-**Vartotojo teisės**
+**Vartotojo teisės** Vartotojui / grupei turi būti suteikta teisė į „Priežiūra“ skiltyje „Ataskaitos“, o „Atidaryti dokumentai“ turi būti įgalinta skiltyje „Kita“. Vartotojas taip pat gali įgalinti „Dokumento atitvirtinimo mygtukas“ skiltyje „Kita“, kuris patvirtinto dokumento antraštėje sukuria mygtuką ATIDARYTI.
-Vartotojui / grupei turi būti suteikta teisė į „Priežiūra“ skiltyje „Ataskaitos“, o „Atidaryti dokumentai“ turi būti įgalinta skiltyje „Kita“. Vartotojas taip pat gali įgalinti „Dokumento atitvirtinimo mygtukas“ skiltyje „Kita“, kuris patvirtinto dokumento antraštėje sukuria mygtuką ATIDARYTI.
-{{ :lt:dokumentu_atidarymas_1.png |}}
+{{ :lt:dokumentu_atidarymas_1.png }}
-{{ :lt:dokumentu_atidarymas_2.png |}}
+{{ :lt:dokumentu_atidarymas_2.png }}
-**Naudokite**
+**Naudokite** „Aptarnavimo“ ataskaitoje yra skyrius „Atidaromi dokumentai“. Išskleidžiamajame meniu būtinai pasirinkite dokumento tipą ir jo dešinėje įveskite atidaromo dokumento numerį. Jei norite atidaryti kelis to paties tipo dokumentus tuo pačiu metu, dokumentų numerius reikia įvesti atskiriant kableliais, pvz., 10001,10002,10005.
-„Aptarnavimo“ ataskaitoje yra skyrius „Atidaromi dokumentai“. Išskleidžiamajame meniu būtinai pasirinkite dokumento tipą ir jo dešinėje įveskite atidaromo dokumento numerį. Jei norite atidaryti kelis to paties tipo dokumentus tuo pačiu metu, dokumentų numerius reikia įvesti atskiriant kableliais, pvz., 10001,10002,10005.
 **Dokumentų, kuriuos galite atidaryti, tipai:**
@@ Linija 891: / Linija 918: @@
   * Užskaita
   * INV - Inventorius
   * PREKĖ - gamyba
-{{ :lt:dokumentu_atidarymas_3.png |}}
+{{ :lt:dokumentu_atidarymas_3.png }}
 Jei pasirinktas dokumento tipas ir dokumento Nr. įvesta, tada paspaudus mygtuką „ATIDARYTI“, dokumentas pašalina patvirtinimą ir ištrina su šiuo dokumentu susijusį finansinį įrašą (jei toks yra).
@@ Linija 899: / Linija 926: @@
 Jei vartotojui buvo suteikta teisė atidaryti dokumentą pačiame dokumente, tada paspaudus mygtuką ATIDARYTI dokumento antraštėje iškart bus atidarytas ataskaitos langas „Priežiūra“, kuriame jau užpildytas dokumento tipas ir numeris, dar kartą paspauskite ATIDARYTI.
-{{ :lt:dokumentu_atidarymas_4.png |}}
+{{ :lt:dokumentu_atidarymas_4.png }}
  :?: Dokumentų, buvusių iki finansinio uždarymo, negalima atidaryti.
 Kai dokumentai bus atidaryti, juos bus galima redaguoti kaip įprastus atvirus dokumentus.
 **Įspėjimai**
   * Jei norite atidaryti pardavimo sąskaitas ir pirkimo sąskaitas faktūras, kad jas ištrintumėte, turite įsitikinti, kad joms nebuvo atlikta jokių mokėjimų ar kvitų. Jei buvo atlikti mokėjimai ir kvitai, pirmiausia juos reikia atidaryti.
   * Jei atidaroma pardavimo sąskaita, pakeičianti sandėlį, taip pat atšaukiamas prekių pristatymas iš sandėlio. Tai reiškia, kad sąskaitoje faktūroje esančių prekių atsargos padidėja sąskaitoje nurodytu kiekiu. Jei sąskaita faktūra, pakeičianti sandėlį, atidaroma, kai kiti vartotojai parduoda tas pačias prekes, kurios yra atidarymo sąskaitoje faktūroje, yra rizika, kad dėl naujų operacijų bus parduota prekių siunta, kuri buvo atidaromoje sąskaitoje, ir vėliau gali būti neįmanoma patvirtinti nepatvirtintos sąskaitos faktūros.
@@ Linija 913: / Linija 941: @@
 == 9.1. Apmokėjimo tipo priskyrimas vartotojui ==
-Jei vartotojas pildo vis tuos pačius pinigų operacijas aprašančius dokumentus, kuriuose naudoja tą patį apmokėjimo tipą, šį tipą galimą jam priskirtį. Pradedant kurtį naują dokumentą apmokėjimo tipas bus automatištai įkeliamas. Apmokėjimo tipą visada bus galima koreguoti pagal poreikį. Mokėjimo tipą vartotojui galima priskirti
+Jei vartotojas pildo vis tuos pačius pinigų operacijas aprašančius dokumentus, kuriuose naudoja tą patį apmokėjimo tipą, šį tipą galimą jam priskirtį. Pradedant kurtį naują dokumentą apmokėjimo tipas bus automatištai įkeliamas. Apmokėjimo tipą visada bus galima koreguoti pagal poreikį. Mokėjimo tipą vartotojui galima priskirti  atidarius **Nustatymai→Bendri nustatymai→Vartotojai**. Kairiuoju pelės klavišu spragtelkite ant vartotojo kodo ir atsivėrusiame lange  laukelyje **Apmokėjimo tipas** priskirkite reikiamą tipą.
-atidarius **Nustatymai→Bendri nustatymai→Vartotojai**. Kairiuoju pelės klavišu spragtelkite ant vartotojo kodo ir atsivėrusiame lange  laukelyje **Apmokėjimo tipas** priskirkite reikiamą tipą.
-{{ :lt:mokejimo_tipas.jpg |}}
+{{ :lt:mokejimo_tipas.jpg }}
 Pasirinktas apmokėjimo tipas bus visada įkeltas į naują **Pinigų gavimo**, **Apmokėjimo**, **Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose** ir kt. Jį visada galėsite pakeisti pagal poreikį.
 {{ :lt:mokejimo_tipas1.jpg |{{ :lt:mokejimo_tipas1.jpg |}}
-== 9.2. Vartotojų teisių apribojimas naudojant apmokėjimo tipus==
+== 9.2. Vartotojų teisių apribojimas naudojant apmokėjimo tipus ==
 Jei vartotojui/vartotojų grupei reikia apriboti teisę matyti tam tikrų dokumentų (pavyzdžiui, pinigų gavimo, apmokėjimo, banko išrašo dokumentus), galima vartotojui/vartotojų grupei nustatyti kokie apmokėjimo tipai jiems leidžiami.
 Einate: **Nustatymai→ Bendri nustatymai→ Vartotojai/Vartotojų grupės**. Spaudžiate ant vartotojo/vartotojo grupės pavadinimo ir skiltyje **Kiti** -> **Matymo teisės** laukelyje **Leidžiami mokėjimo tipai** nurodykite kokius apmokėjimo tipus vartotojas/grupė gali naudoti. Jei norite nurodyti kelis tipą, jų kodus įrašome atskirdami kableliu.
-{{ :lt:teises_kiti10.png |}}
+{{ :lt:teises_kiti10.png }}
 === 10. Vartotojo automatinis atjungimas ===
@@ Linija 935: / Linija 962: @@
   * **Pagrindiniai nustatymai**. NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> Automatinis atjungimas per (0.1-12) val. Tai yra pagridinis visos sistemos nustatymas, kuris galios visiems vartotojams. Nurodomas laikas, po kurios bus atjungiamas vartotojas, jeigu nebus dirbama su sistema;
-{{ :lt:teises1.png |}}
+{{ :lt:teises1.png }}
   * **Vartotojo nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAI. Vartotojo kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojas bus atjungiamas. Šis nustatymas yra nurodomas kiekvienam vartotojui asmeniškai ir veiks tik tam vartotojui.
-{{ :lt:teises2.png |}}
-  * **Vartotojų grupės nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJŲ GRUPĖS. Vartotojų grupės kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojų grupė bus atjungiama.
-{{ :lt:teises3.png |}}
+{{ :lt:teises2.png }}
+  * **Vartotojų grupės nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJŲ GRUPĖS. Vartotojų grupės kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojų grupė bus atjungiama.
+{{ :lt:teises3.png }}
 ===== Finansiniai nustatymai =====
@@ Linija 955: / Linija 985: @@
 Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.
-{{ :lt:apmokejimo_tipai.png?nolink&500 |}}
+{{ :lt:apmokejimo_tipai.png?500&nolink }}
 Apmokėjimo tipų įvedimas:
   * KODAS – apmokėjimo tipo kodas, sutrumpintas apmokėjimo tipo pavadinimas. Šiame lauke galima naudoti tik lotyniškas raides ir skaičius. Lietuviškų raidžių ar kitokių nestandartinių simbolių čia naudoti negalima;
   * PASTABA – apmokėjimo tipo pavadinimas;
@@ Linija 968: / Linija 999: @@
 Nuorodos
-    * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]]
+  * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]]
 <BOOKMARK:pank>
@@ Linija 977: / Linija 1007: @@
 Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**.
-{{:lt:nustatymai_bankai.png|}}
+{{:lt:nustatymai_bankai.png}}
   * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas dokumentų ar kortelių laukeliuose;
@@ Linija 986: / Linija 1016: @@
   * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio ir pasirinkti iš sąrašo;
   * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas.
 <BOOKMARK:seeriafin>
 ==== Finansinių dokumentų numeracijos ====
 Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, eikite:
 NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.
 Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose.
 :?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite, kad visi laukai bus pakeisti pagal aukščiau esantį aprašymą.
 :?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje "PABAIGOS DATA".
 <BOOKMARK:kassak>
 ==== Kasos operacijų tipų įvedimas ====
 Kasos operacijų tipai – tai visos operacijos, kuriose gali dalyvauti kasa. Pavyzdžiui, bankas (įnešimas iš kasos į banką arba įnešimas į kasą iš banko).
 Norėdami sukurti naują operacijų tipą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Operacijų tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.
 Pildomi laukai:
   * KODAS – operacijos kodas, sutrumpintas operacijos pavadinimas. Šiame lauke galima naudoti tik lotyniškas raides ir skaičius. Lietuviškų raidžių ar kitokių nestandartinių simbolių čia naudoti negalima;
   * PAVADINIMAS – operacijos pavadinimas;
@@ Linija 1018: / Linija 1047: @@
 Pavyzdžiui: KODAS - BANKAS, PAVADINIMAS - Banko operacija, SĄSKAITA - 271.
-{{ :lt:operaciju_tipai.png?500 |}}
+{{ :lt:operaciju_tipai.png?500 }}
 <BOOKMARK:objekt>
 ==== Objektai ====
@@ Linija 1044: / Linija 1074: @@
   * GALIOJA NUO ir GALIOJA IKI - objektams gali būti priskirtas galiojimo laikas, nuo kada ir iki kada objektą galima naudoti. Galiojimo data yra lyginama su dokumento data.
-{{ :lt:objekt.png?600 |}}
+{{ :lt:objekt.png?600 }}
-{{:lt:objektai.mp4|}}
+{{:lt:objektai.mp4}}
 <BOOKMARK:finkmmaa>
@@ Linija 1059: / Linija 1088: @@
 **Jeigu nurodytas susijęs objektas:**
-{{:lt:susijes_objektas.jpg|}}
+{{:lt:susijes_objektas.jpg}}
 **Jeigu objektui nėra priskirtas susijęs objektas:**
-{{:lt:be_susijusio_objekto.jpg|}}
+{{:lt:nenurodytas_susijes_objektas.jpg}}
 ==== PVM zonos ====
@@ Linija 1079: / Linija 1109: @@
 Paspaudus ant PVM zonos kodo galima pakeisti PVM zonos pavadinimą.
 PVM zonų sąraše mygtukas //F2naujas// kuria naują PVM zoną. Galima susikurti daug PVM zonų.
+{{ :lt:pvm_zon.png }}
-{{ :lt:pvm_zon.png |}}
 [[lt/pvm_zonos_ir_tarifai|PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas]]
 <BOOKMARK:finkm>
 ==== PVM tarifai ====
@@ Linija 1097: / Linija 1126: @@
 Būtina užpildyti šiuos laukus:
   * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką;
   * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas;
   * PVM – įrašomas skaičius, t.y. koks taikomas PVM procentas (reikia rašyti, pavyzdžiui, 18, o ne 18%).
-{{ :lt:pvm_tarifai_9.png |}}
+{{ :lt:pvm_tarifai_9.png }}
 [[lt/pvm_zonos_ir_tarifai|PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas]]
 === Menamas PVM tarifas ===
-Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas.
-Menamas PVM naudojamas perkant prekes iš ES šalių arba statybos darbams.
+Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas.
-Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje.
+Menamas PVM naudojamas perkant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje.
 PVM tarifai aprašomi:
 Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
-{{:lt:menamas_pvm.png|}}
+{{:lt:menamas_pvm.png}}
 PVM % laukelyje nurodome 0.
@@ Linija 1126: / Linija 1154: @@
 Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje.
 Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma.
 Tiekėjų/pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai.
 <BOOKMARK:inv_klass>
-====Turto klasės====
+==== Turto klasės ====
 Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai.
 Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas.
 Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus:
   * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO);
   * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai);
@@ Linija 1154: / Linija 1181: @@
   * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę ("aukštesnę") klasę.
-{{ :lt:turto_klases.png?nolink&500 |}}
+{{ :lt:turto_klases.png?500&nolink }}
+Nuorodos:
-Nuorodos:
   * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]]
@@ Linija 1170: / Linija 1195: @@
 Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti:
-Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
+Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). {{:lt:valiutos.png}}
-{{:lt:valiutos.png|}}
 Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje.
-Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS.
-Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI.
-Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio.
-Juos galite rasti:
-Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
-{{:lt:valiutu_kursai.png|}}
+Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS.  Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI.
+Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. Juos galite rasti:
+Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). {{:lt:valiutu_kursai.png}}
 ===== Personalo nustatymai =====
@@ Linija 1192: / Linija 1209: @@
 <BOOKMARK:per_liigid>
+==== Nedarbingumo tipai ====
-==== Nedarbingumo tipai ====
+Visus nedarbingumo tipus peržiūrėti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus.  Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS.
-Visus nedarbingumo tipus peržiūrėti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus.
-Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS.
 Nedarbingumo tipo pasirinkimai:
   * Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių).
@@ Linija 1219: / Linija 1235: @@
   * Pridėti darbo dieną → Taip - naudojama, kai dirbama poilsio dieną. Pavyzdžiui, komandiruotė yra savaitgalį ir ta diena turi būti fiksuojama kaip darbo diena. Negali būti naudojama, jei už dirbtą dieną gaunama papildoma poilsio diena.
-{{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}}
+{{ :lt:nedarbingumo_tipas.png }}
 <BOOKMARK:osakond>
@@ Linija 1227: / Linija 1242: @@
 ==== Padaliniai ====
-Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose.
+Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose.  Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą.
-Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą.
-{{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}}
+{{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png }}
 <BOOKMARK:per_lopu_alus>
@@ Linija 1245: / Linija 1259: @@
     * **Darbuotojas**
-{{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}}
+{{ :lt:du_atleid_priezastys.png }}
 <BOOKMARK:per_pyhad>
@@ Linija 1255: / Linija 1268: @@
 Laukai šventinės dienos kortelėje:
   * Data – nedarbo dienos data,
   * Pavadinimas – aprašymas, kokia tai poilsio diena,
   * Kiek mažina darbo valandas dienai prieš šventę – įrašykite valandų skaičių, kiek darbo diena prieš šventinę dieną, bus sutrumpinta.
-{{ :lt:sventine_diena.png |}}
+{{ :lt:sventine_diena.png }}
 ===== Sandėlio nustatymai =====
@@ Linija 1266: / Linija 1280: @@
 ==== CN8 kodai ====
 Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant  [[lt:ladu_aru_intrastat|Intrastat ataskaitą]]
 **CN8** kodus apsirašyti reikia:
@@ Linija 1277: / Linija 1287: @@
 NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas
-{{:lt:cn8.png|}}
+{{:lt:cn8.png}}
-:?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt:hooldus?s[]=importas%2A#masinis_importas | masinio importo modulį]].
+:?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt:hooldus?s[]=importas%2A#masinis_importas| masinio importo modulį]].
 :?: CN8 kodų, matavimo vienetų atitkmenys:
-^Matavimo vienetas Directo^Kodas Intrastate^
+^ Matavimo vienetas Directo ^ Kodas Intrastate ^
-|c/k|CTM|
+| c/k | CTM |
-|ce/el|NEL|
+| ce/el | NEL |
-|ct/l|CCT|
+| ct/l | CCT |
-|g|GRM|
+| g | GRM |
-|gi F/S|GFJ|
+| gi F/S | GFJ |
-|kg C_{5} H_{14} ClNO|KCC|
+| kg C_{5} H_{14} ClNO | KCC |
-|kg H_{2} O_{2}|KHO|
+| kg H_{2} O_{2} | KHO |
-|kg K_{2} O|KPO|
+| kg K_{2} O | KPO |
-|kg KOH|KPH|
+| kg KOH | KPH |
-|kg met.am.|KMA|
+| kg met.am. | KMA |
-|kg N|KNI|
+| kg N | KNI |
-|kg NaOH|KSH|
+| kg NaOH | KSH |
-|kg/net eda|KNE|
+| kg/net eda | KNE |
-|kg P_{2} O_{5}|KPP|
+| kg P_{2} O_{5} | KPP |
-|kg 90% sdt|KSD|
+| kg 90% sdt | KSD |
-|kg U|KUR|
+| kg U | KUR |
-|1000 kWh|MWT|
+| 1000 kWh | MWT |
-|l|LTR|
+| l | LTR |
-|l alc. 100%|LPA|
+| l alc. 100% | LPA |
-|m|MTR|
+| m | MTR |
-|m²|MTK|
+| m² | MTK |
-|m³|MTQ|
+| m³ | MTQ |
-|1000 m³|MQM|
+| 1000 m³ | MQM |
-|pa|NPR|
+| pa | NPR |
-|p/st|PCE|
+| p/st | PCE |
-|100 p/st|CEN|
+| 100 p/st | CEN |
-|1000 p/st|MIL|
+| 1000 p/st | MIL |
-|TJ|TJO|
+| TJ | TJO |
-|-|ZZZ|
+| - | ZZZ |
 <BOOKMARK:laod>
 ==== Sandėlio kūrimas ====
 Norėdami sukurti naują sandėlį, eikite:
 NUSTATYMAI → Sandėlio nustatymai → Sandėlių sąrašas
 Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-Naujas"
 Būtina užpildyti laukus:
   * KODAS - sandėlio kodas.
   * PAVADINIMAS - sandėlio pavadinimas.
 Galima užpildyti laukus:
   * ADRESAS - sandėlio adresas.
   * KONTAKTAI - kontaktinis asmuo sandėlyje.
@@ Linija 1342: / Linija 1353: @@
 <BOOKMARK:tingimus>
 ==== Apmokėjimo terminai ====
@@ Linija 1349: / Linija 1361: @@
 //Būtina užpildyti laukus://
   - KODAS – apmokėjimo termino kodas;
   - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/grynieji/kreditas/lygu“:
@@ Linija 1359: / Linija 1372: @@
   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.
-{{ :lt:20_dienu.png?600 |}}
+{{ :lt:20_dienu.png?600 }}
+Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame:
-Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame:
   - POVEIKIS - pasirenkame, kada bus atliktas mokėjimas, "Tas pats menuo" arba "Kitas mėnuo".
   - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas.
-{{ :lt:pasirinkta_menesio_diena.png?600 |}}
+{{ :lt:pasirinkta_menesio_diena.png?600 }}
+<BOOKMARK:klklassid>
+==== Pirkėjų klasės ====
-<BOOKMARK:klklassid>
-==== Pirkėjų klasės ====
 Pirkėjų klasė - tai pirkėjų grupė, kurioje esantiems pirkėjams galioja tie patys požymiai.
-Norėdami sukurti naują pirkėjų klasę, eikite:
+Norėdami sukurti naują pirkėjų klasę, eikite: NUSTATYMAI -> Pardavimų nustatymai -> Pirkėjų klasės.
-NUSTATYMAI -> Pardavimų nustatymai -> Pirkėjų klasės.
-Spaudžiate F2 arba mygtuką "F2-naujas"
+Spaudžiate F2 arba mygtuką "F2-naujas" Būtina užpildyti laukus:
-Būtina užpildyti laukus:
   * KODAS – tiekėjo klasės kodas;
@@ Linija 1389: / Linija 1399: @@
   * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos.
-{{ :lt:pirkeju_klases1.png?500 |}}
+{{ :lt:pirkeju_klases1.png?500 }}
 Priskyrus pirkėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno pirkėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas.
 <BOOKMARK:aklassid>
 ==== Prekės klasė ====
 Prekių klasė - prekių grupė, kurioje esančioms prekės galioja tie patys požymiai.
-Norėdami sukurti naują prekių klasę, eikite:
+Norėdami sukurti naują prekių klasę, eikite: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → PREKĖS KLASĖS Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas"
-NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → PREKĖS KLASĖS
-Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas"
-{{ :lt:prekiu_klase_1.png?nolink&500 |}}
+{{ :lt:prekiu_klase_1.png?500&nolink }} //Prekės klasės kortelės viršutinė dalis.//
-//Prekės klasės kortelės viršutinė dalis.//
 :!: Būtina užpildyti laukus:
@@ Linija 1418: / Linija 1426: @@
   * ES3 PVM – koks bus taikomas PVM tarifas pardavimams Europos sąjungoje - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo;
   * EKSP PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą eksporto pardavimams (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus).
   * EKSP PVM – koks bus taikomas PVM tarifas eksporto pardavimams - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo.
-{{ :lt:prekiu_klase_2.png?nolink&500 |}}
+{{ :lt:prekiu_klase_2.png?500&nolink }} //Prekės klasės kortelės apatinė dalis//
-//Prekės klasės kortelės apatinė dalis//
 Galimi pildyti laukai:
@@ Linija 1440: / Linija 1447: @@
 Pirkėjo kortelės PVM zonos ir prekių klasės kortelės PVM zonų sąryšis
-{{ :lt:prekiu_klase_pirkejas.png?nolink&700 |}}
+{{ :lt:prekiu_klase_pirkejas.png?700&nolink }}
 Visi „PVM zonos“ pasirinkimai pirkėjo kortelėse atitinka esančius prekės klasėje.
 Sąskaitoje PVM bus skaičiuojamas pagal pirkėjo kortelėje nurodytą PVM zonos procentą, kuris bus nurodytas prekės klasėje.
 :!: Jei prekės klasėje bus neužpildyta, sistema nežinos, kokiu principu paskaičiuoti prekių PVM.
@@ Linija 1468: / Linija 1474: @@
   * Spauskite „Išsaugoti“
-{{ :lt:pardavimo_biudzeto_kurimas.png |}}
+{{ :lt:pardavimo_biudzeto_kurimas.png }}
 === Biudžeto informacija ===
@@ Linija 1483: / Linija 1488: @@
   * Spauskite „Išsaugoti“
-{{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}}
+{{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png }}
 **Dokumento spausdinimo forma visada atidaroma PDF formatu** - galima pasirinkti ar dokumentą visada automatiškai atidarys PDF formatu, ar galima atidaryti ir kitu formatu. PDF formatas netinka, kai yra redaguojamos spausdinimo formos.