Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:sabis [2025/02/24 09:42] – [4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas] indrep
+++ lt:sabis [2025/03/13 09:30] (esamas) – [4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas] indrep
@@ Linija 166: / Linija 166: @@
 =====4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas=====
-Pakartotinis sąskaitos siuntimas galimas tik tuo atveju, jeigu nepavyksta pateikti sąskaitos (yra gaunama klaida ir nėra suteiktas SABIS unikalus numeris) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:
+Pakartotinis sąskaitos siuntimas galimas:
-  * atitvirtinti sąskaitą;
-  * pakoreguoti reikiamą informaciją;
+  * **Jeigu nepavyksta pateikti sąskaitos (yra gaunama klaida ir nėra suteiktas SABIS unikalus numeris) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:**
-  * patvirtinti sąskaitą.
+    * atitvirtinti sąskaitą;
+    * pakoreguoti reikiamą informaciją;
+    * patvirtinti sąskaitą.
 Tuomet sąskaita bus per naujo pastatoma į siuntimo į SABIS eilę.
@@ Linija 179: / Linija 181: @@
 Jei sąskaita patenka į **Siuntimo eiga:** → **Sustabdyta**, pakartotinai sąskaitą galima siųsti tik atlikus šiuos veiksmus:
   * **Siuntimo eiga:** - **Sustabdyta**
-  * **Sąskaitos nr.** - parinktas sąskaitos numeris, per kablelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį
+  * **Sąskaitos nr.** - galima parinkti sąskaitos numerį arba per kablelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį. Jeigu nebus nieko nurodyta - tokiu atveju filtruojamos bus visos sąskaitos, kurių siuntimo eiga yra ***Sustabdyta**.
   * **Veiksmas** - **Persiųsti**
   * Užpildžius visus išvardintus filtrus spaudžiama **ATASKAITA** - sąskaita yra perkeliama į **Siuntimo eiga** → **Neišsiųsta** ir statoma į siuntimo eilės pradžią.
@@ Linija 186: / Linija 188: @@
 :!: Sustabytų sąskaitų pertvirtinimas negrąžina sąskaitų į siuntimo eilę. Sustabdytas sąskaitas reikia persiųsti aukščiau aprašytu būdu.
+FIXME
+  * **Jeigu sąskaita SABIS sistemoje yra atmesta (gauna būklę **REJECTED**) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:**
+    * atitvirtinti sąskaitą;
+    * pakoreguoti reikiamą informaciją;
+    * patvirtinti sąskaitą.
+Pakartotinai sąskaitą galima siųsti tik atlikus šiuos veiksmus:
+  * **Siuntimo eiga:** - **Išsiųsta**
+  * **Būsena:** - **REJECTED**
+  * **Veiksmas** - **Persiųsti**
+  * **Sąskaitos nr.** - galima parinkti sąskaitos numerį arba per kablelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį. Jeigu nebus nieko nurodyta - tokiu atveju filtruojamos bus visos sąskaitos, kurių siuntimo eiga yra **Išsiųsta** ir būsena **REJECTED**
+  * Užpildžius visus išvardintus filtrus spaudžiama **ATASKAITA** - sąskaita yra perkeliama į **Siuntimo eiga** → **Neišsiųsta** ir statoma į siuntimo eilės pradžią
 :!: **SVARBU! Jeigu sąskaita jau buvo teikta kitu e-kanalu (išskyrus el paštu tiesiai iš sąskaitos - per mygtuką //**El paštas**//) - atitvirtinus, sudėjus reikiamus požymius ir per naujo patvirtinus sąskaitą - ji nebus siunčiama per SABIS!**
-FIXME
-Jeigu sąskaitos būsena **Atmesta** galima teikti kitą sąskaitą su tos sąskaitos numeriu.
 =====5. Sabis XML=====
@@ Linija 218: / Linija 236: @@
 | 14        | cac:OrderReference                | Kelias: /Invoice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 | 14.1      | cbc:ID                            | Atiduodama reikšmė **NA**, jeigu yra atiduodama ''cbc:SalesOrderID'' reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
-| 14.2      | cbc:SalesOrderID                  | Sąskaitos laukelis **Užsakymo nr**, jeigu užpildytas FIXME Atiduodamas tag'as, nurodytas transporto parametre:\\ Tipas - SABIS\\ Kodas - ''TAGU_SIUNTIMAS''\\ Parametras2 - įrašomas Tag´as (Directo laukelis Užsakymo nr), siunčiamas į SABIS laukelį Pirkėjo sutarties Nr.\\ Parametras3 - įrašomas Tag´as (Directo laukelis Pirkėjo dok nr), siunčiamas į SABIS laukelį  Užsakymo Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
+| 14.2      | cbc:SalesOrderID                  | Sąskaitos laukelis **Užsakymo nr**, jeigu užpildytas\\ FIXME Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis **Užsakymo Nr.** į SABIS laukelį "Pirkimo Nr", o Directo SF laukelis "Pirkėjo dok. Nr." - į SABIS laukelį "Užsakymo nr." - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre:\\ Tipas - ''SABIS''\\ Kodas - ''ChosenOrder''\\ Parametras1 -  įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis **Užsakymo Nr.** į SABIS laukelį **Pirkimo Nr**, o Directo SF laukelis **Pirkėjo dok. Nr.** - į SABIS laukelį **Užsakymo nr.**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
 | 15        | cac:BillingReference              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 | 15.1      | cac:InvoiceDocumentReference      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
@@ Linija 228: / Linija 246: @@
 | 17.1      | cbc:ID                            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 | 18        | cac:OriginatorDocumentReference   | Kelias: /Invoice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
-| 18.1      | cbc:ID                            |  Sąskaitos laukelis **Pirkėjo dok Nr**, jeigu užpildytas FIXME Atiduodamas tag'as, nurodytas transporto parametre:\\ Tipas - SABIS\\ Kodas - ''TAGU_SIUNTIMAS''\\ Parametras2 - įrašomas Tag´as (Directo laukelis Užsakymo nr), siunčiamas į SABIS laukelį Pirkėjo sutarties Nr.\\ Parametras3 - įrašomas Tag´as (Directo laukelis Pirkėjo dok nr), siunčiamas į SABIS laukelį  Užsakymo Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
+| 18.1      | cbc:ID                            |Sąskaitos laukelis **Pirkėjo dok Nr**, jeigu užpildytas.\\ FIXME Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis **Užsakymo Nr.** į SABIS laukelį "Pirkimo Nr", o Directo SF laukelis "Pirkėjo dok. Nr." - į SABIS laukelį "Užsakymo nr." - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre:\\ Tipas - ''SABIS''\\ Kodas - ''ChosenOrder''\\ Parametras1 -  įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis **Užsakymo Nr.** į SABIS laukelį **Pirkimo Nr**, o Directo SF laukelis **Pirkėjo dok. Nr.** - į SABIS laukelį **Užsakymo nr.**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 | 19        | cac:ContractDocumentReference     | Kelias: /Invoice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 | 19.1      | cbc:ID                            | Informacija iš sąskaitos antraštės laukelyje **Projektas** nurodyto projekto kortelės duomenų lauko **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas - ''EINVOICE_CONTRACT''), jeigu neužpildytas - iš duomenų lauko **SABIS sutarties priežastis** (kodas - ''SABIS_CONTRACT_REASON'')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
@@ Linija 444: / Linija 462: @@
 |14|cac:OrderReference|Kelias: /CreditNote|
 |14.1|cbc:ID|Atiduodama reikšmė **NA**, jeigu yra atiduodama ''cbc:SalesOrderID'' reikšmė|
-|14.2|cbc:SalesOrderID|Sąskaitos laukelis **Užsakymo nr**, jeigu užpildytas|
+|14.2|cbc:SalesOrderID|Sąskaitos laukelis **Užsakymo nr**, jeigu užpildytas.\\ FIXME Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis **Užsakymo Nr.** į SABIS laukelį "Pirkimo Nr", o Directo SF laukelis "Pirkėjo dok. Nr." - į SABIS laukelį "Užsakymo nr." - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre:\\ Tipas - ''SABIS''\\ Kodas - ''ChosenOrder''\\ Parametras1 -  įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis **Užsakymo Nr.** į SABIS laukelį **Pirkimo Nr**, o Directo SF laukelis **Pirkėjo dok. Nr.** - į SABIS laukelį **Užsakymo nr.**|
 |15|cac:BillingReference|Kelias: /CreditNote|
 |15.1|cac:InvoiceDocumentReference|Kelias: /CreditNote/cac:BillingReference|
@@ Linija 454: / Linija 472: @@
 |17.1|cbc:ID|Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)|
 |18|cac:OriginatorDocumentReference|Kelias: /Invoice|
-|18.1|cbc:ID|Sąskaitos laukelis **Pirkėjo dok Nr**, jeigu užpildytas|
+|18.1|cbc:ID|Sąskaitos laukelis **Pirkėjo dok Nr**, jeigu užpildytas.\\ FIXME Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis **Užsakymo Nr.** į SABIS laukelį "Pirkimo Nr", o Directo SF laukelis "Pirkėjo dok. Nr." - į SABIS laukelį "Užsakymo nr." - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre:\\ Tipas - ''SABIS''\\ Kodas - ''ChosenOrder''\\ Parametras1 -  įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis **Užsakymo Nr.** į SABIS laukelį **Pirkimo Nr**, o Directo SF laukelis **Pirkėjo dok. Nr.** - į SABIS laukelį **Užsakymo nr.**|
 |19|cac:ContractDocumentReference|Kelias: /CreditNote|
 |19.1|cbc:ID|Informacija iš sąskaitos antraštės laukelyje **Projektas** nurodyto projekto kortelės duomenų lauko **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas - ''EINVOICE_CONTRACT''), jeigu neužpildytas - iš duomenų lauko **SABIS sutarties priežastis** (kodas - ''SABIS_CONTRACT_REASON'')|