Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:otell_aru_tellimused [2022/02/17 09:21] – [Užsakymo dokumentų laukų reikšmių keitimas] ieva
+++ lt:otell_aru_tellimused [2023/10/06 15:15] (esamas) – migle
@@ Linija 55: / Linija 55: @@
 {{ :lt:sarasas_6.png?600 |}}
-===Užsakymo dokumentų laukų reikšmių keitimas===
+=====Pirkimo užsakymo dokumentų laukų reikšmių keitimas=====
 Pirkimų užsakymų sąraše galima ne tik išfiltruoti sistemoje esančius užsakymus pagal pasirinktus filtrus, bet ir koreguoti šias užsakymo dokumento laukų reikšmes:
@@ Linija 63: / Linija 64: @@
   * būklę.
 Pirkimo užsakymo sąrašo ataskaitoje reikia pasirinkti kokių laukų reikšmės bus koreguojamos. Juos galima pasirinkti paspaudus ataskaitos lango viršutiniame dešiniajame kampe esančią plaktuko įkonėlę {{:lt:plaktukas_m.jpg|}}. Atsivėrusiame lange pažymėti aktualius laukus:
 {{ :lt:lauku_pasirinkimas.jpg |}}
@@ Linija 77: / Linija 79: @@
 {{ :lt:koreguojami_laukai.jpg |}}
-Pakeitus laukų reikšmes, pasikeičia jų spalva. Atlikus visas korekcijas ir paspaudus mygtuką "išsaugoti", pakeitimai yra išsaugomi užsakymo dokumentuose.
+Pakeitus laukų reikšmes, pasikeičia jų spalva. Atlikus visas korekcijas ir paspaudus mygtuką **išsaugoti**, pakeitimai yra išsaugomi pirkimo užsakymo dokumentuose.
 {{ :lt:koreguojami_laukai1.jpg |}}
-===Užsakymo dokumentų patvirtinimas===
+=====Pirkimo užsakymo dokumentų patvirtinimas=====
 Pirkimų užsakymų sąraše galite patvirtinti užsakymus.
-:!: užsakymus galima patvirtinti tik išjungus duomenų laukų redagavimą.
+:!: Pirkimo užsakymus galima patvirtinti tik išjungus duomenų laukų redagavimą.
 Norint patvirtinti užsakymus:
   - išsifiltruojate nepatvirtintus užsakymus;
   - pažymite užsakymus, kuriuos tvirtinsite;
-  - spaudžiate mygtuką "patvirtinti".
+  - spaudžiate mygtuką **patvirtinti**.
 {{ :lt:uzsakymu_patvirtinimas.jpg |}}
+=====Jungtinis prekių priėmimas=====
+Pirkimo užsakymų sąrašo ataskaitoje galima sukurti jungtinį prekių priėmimo dokumentą.
+Pagrindiniai naudojami filtrai:
+  * **Tiekėjas** -  įvedamas tiekėjo kodas. Tiekėjo filtras yra būtinas, nepasirinkus tiekėjo, nebus galima užkrauti ataskaitos;
+  * **Laikotarpis** - data iš užsakymo tiekėjui dokumento;
+  * **Priėmimas** - pasirenkama **negauta** , kad išfiltruotų visus pirkimo užsakymus, kurie neturi sukurto prekių priėmimo.
+Išsifiltravus ataskaitą sužymime užsakymus, kurių pagrindu norime sukurti prekių priėmimą ir spaudžiame mygtuką **Sukurti jungtinį prekių priėmimą**.
+{{:lt:jungtinis_prekiu_priemimas_1.png|}}