Kasutaja tarvikud
lt:or_tasumine
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:or_tasumine [2018/12/11 11:10] lida |
lt:or_tasumine [2019/02/03 15:23] ugne |
||
|---|---|---|---|
| Linija 5: | Linija 5: | ||
| Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: | Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: | ||
| - | PAGRINDINIS MENIU → PIRKIMAI → APMOKĖJIMAI | + | PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai |
| Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas" | Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas" | ||
| + | {{ :lt:apmokejimas.png?nolink&700 |}} | ||
| **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:** | **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:** | ||
| Linija 20: | Linija 21: | ||
| * Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | * Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | ||
| * Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | * Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | ||
| - | * Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos. | + | * :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos. |
| :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | ||
| Linija 29: | Linija 30: | ||
| * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | ||
| * Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą. | * Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą. | ||
| + | |||
| + | ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | ||
| + | |||
| + | Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas". | ||
| + | |||
| + | * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.) | ||
| + | * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kurią grąžinama, su minuso ženklu. | ||
| + | * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | ||
Lehekülje tarvikud
