Čia yra sena dokumento versija!
Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką Pirkimas pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:
Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:
Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
Kuriame pirkimo sąskaitą: