lt:or_arve
Čia yra sena dokumento versija!
Pirkimo sąskaitos
Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
Pirkimo sąskaitų sukūrimas
Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką Pirkimas pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
- Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant F2-NAUJAS;
- Sąskaitos data - dokumento data;
- Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:
- Sąskaita - išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje;
- Iš viso - įveskite sąskaitos sumą;
- PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą.
Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:
- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai ir spauskite Patvirtinti bei Išsaugoti;
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
Nuorodos:
lt/or_arve.1545230992.txt.gz · Keista: 2018/12/19 16:49 vartotojo robertas