Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.

Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:

Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.

Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką Pirkimas pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.

1. Kredituojama sąskaita, kuri yra įvesta DIRECTO.

• Atsidarome sąskaitą, kurią norime kredituoti;
• Spaudžiame viršuje esantį mygtuką „Kreditas“. Susikurs kreditinė sąskaita;
• Pasitikriname, kad jos apmokėjimo terminas būtų KR;
• Jei kreditinėje sąskaitoje yra uždėta varnelė „Keisti sandėlio kiekius“, prekės grįš į sandėlį. Jei šioje vietoje varnelės nebus, sandėlio kiekis nebus įtakojamas;
• Peržiūrime kitus kreditinės sąskaitos duomenis. Jei viskas teisingai, patvirtiname, išsaugome.

2. Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO.

• Kuriame sąskaitą su neigiamais kiekiais, bet be varnelės „Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola);
• Reikia įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekes. Pajamavime prekių kainos turi būti tokios, kokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmime laukelyje „Sąskaita“ nurodykite sąnaudų buh.sąskaitą „Parduotų prekių savikaina“;
• Abu dokumentai turi būti tokia pačia data;
• Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.