Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2020/04/03 08:31] lida [Turto kortelės kūrimas] |
lt:or_arve [2020/09/10 10:17] aurelija [Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą] |
||
---|---|---|---|
Linija 15: | Linija 15: | ||
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | + | * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; |
* Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; | ||
* Sąskaitos data - dokumento data; | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
Linija 85: | Linija 85: | ||
===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
- | Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. | + | Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: |
- | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | + | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; |
+ | |||
+ | {{:lt:pirk_kred.png|}} | ||
+ | |||
+ | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | ||
+ | |||
+ | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | ||
+ | |||
+ | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: | ||
+ | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | ||
{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | ||
- | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | + | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). |
{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | ||
Linija 101: | Linija 114: | ||
===== Turto kortelės kūrimas ===== | ===== Turto kortelės kūrimas ===== | ||
- | Patvirtinus pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | + | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. |
{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} | {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} | ||
+ | ===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== | ||
+ | Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: | ||
+ | * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas** | ||
+ | * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :lt:sf_isankstinis.png |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
+ | |||
+ | ===== Kuro sąskaitų pajamavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | ||
+ | |||
+ | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//). | ||
+ | |||
+ | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:kuro_pirkimas.png|}} | ||
+ | |||
+ | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:iskaidymas1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:iskaidymas2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:iskaidyti3.png |}} | ||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
Linija 116: | Linija 164: | ||
* [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] | * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] | ||
* [[lt:yld_inventar|Turtas]] | * [[lt:yld_inventar|Turtas]] | ||
+ | * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||