lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2018/12/19 16:30] – robertas | lt:or_arve [2020/04/03 08:30] – [Turto kortelės kūrimas] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 13: | Linija 13: | ||
:?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. | :?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. | ||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | 1. Kredituojama | + | * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; |
- | * Atsidarome | + | * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**; |
- | * Spaudžiame | + | * Sąskaitos data - dokumento data; |
- | * Pasitikriname, kad jos apmokėjimo terminas | + | * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; |
- | * Jei kreditinėje sąskaitoje | + | * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. |
- | * Peržiūrime kitus kreditinės sąskaitos | + | |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: | ||
+ | |||
+ | * Sąskaita | ||
+ | * Iš viso - įveskite sąskaitos sumą; | ||
+ | * PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas: | ||
+ | |||
+ | * Įsitikinę, | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== | ||
+ | |||
+ | Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo | ||
+ | |||
+ | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
+ | |||
+ | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS-> | ||
+ | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI-> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kuriame pirkimo sąskaitą: | ||
+ | |||
+ | * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. | ||
+ | * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | ||
+ | * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | ||
+ | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | ||
+ | |||
+ | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // | ||
+ | * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. // | ||
+ | * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. // | ||
+ | * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | |||
+ | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Korespondencijoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
+ | |||
+ | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Turto kortelės kūrimas ===== | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
- | 2. Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO. | ||
- | * Kuriame sąskaitą su neigiamais kiekiais, bet be varnelės „Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola); | ||
- | * Reikia įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekes. Pajamavime prekių kainos turi būti tokios, kokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmime laukelyje " | ||
- | * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data; | ||
- | * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo. |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona