Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_arve [2018/12/19 16:30]
robertas
+++ lt:or_arve [2020/04/03 08:13]
lida
@@ Linija 13: / Linija 13: @@
 :?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
+Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
-. Kredituojama sąskaita, kuri yra įvesta DIRECTO.
+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
-  * Atsidarome sąskaitą, kurią norime kredituoti;
+  * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
-  * Spaudžiame viršuje esantį mygtuką "Kreditas". Susikurs kreditinė sąskaita;
+  * Sąskaitos data - dokumento data;
-  * Pasitikriname, kad jos apmokėjimo terminas būtų KR;
+  * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
-  * Jei kreditinėje sąskaitoje yra uždėta varnelė "Keisti sandėlio kiekius", prekės grįš į sandėlį. Jei šioje vietoje varnelės nebus, sandėlio kiekis nebus įtakojamas;
+  * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
-  * Peržiūrime kitus kreditinės sąskaitos duomenis. Jei viskas teisingai, patvirtiname, išsaugome.
-. Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO.
+{{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}}
-  * Kuriame sąskaitą su neigiamais kiekiais, bet be varnelės „Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola);
-  * Reikia įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekes. Pajamavime prekių kainos turi būti tokios, kokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmime laukelyje "Sąskaita" nurodykite sąnaudų buh.sąskaitą "Parduotų prekių savikaina";
+Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:
-  * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data;
-  * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.
+  * Sąskaita - išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje;
+  * Iš viso - įveskite sąskaitos sumą;
+  * PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą.
+Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:
+  * Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai ir spauskite **Patvirtinti** bei **Išsaugoti**;
+  * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
+  * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
+===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
+Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
+Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai nustatymai).
+  * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
+{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?600 |}}
+Kuriame pirkimo sąskaitą:
+  * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.
+  * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.
+  * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
+{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}}
+<BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
+===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
+Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
+Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
+{{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}}
+  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //Privalomas laukas.//
+  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
+  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
+Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.
+Sąskaitoje:
+{{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}}
+Korespondencijoje:
+{{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}}
+:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
+:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
+===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
+Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.
+Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
+{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
+Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
+{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
+Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
+Nuorodos:
+  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]]
+  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]]
+  * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]
+  * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
+===== Turto kortelės kūrimas =====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud