Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_aru_seis [2021/05/03 09:12] – sukurtas jorinta
+++ lt:mr_aru_seis [2021/05/06 14:20] – [Filtravimas] jorinta
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Dabartinė pirkėjo būklė ======
-Ataskaita parodo kliento/klientų sąskaitų ir išankstinių apmokėjimų ataskaita pasirinktu laikoterpiu. Ataskaita galima rasti PARDAVIMAI → ATASKAITOS → DABARTINĖ PIRKĖJO BŪKLĖ
+Ataskaita parodo klientų sąskaitų ir apmokėjimų ataskaitą pasirinktu laikotarpiu. Ataskaitą galima rasti PARDAVIMAI → ATASKAITOS → DABARTINĖ PIRKĖJO BŪKLĖ.
+===== Filtravimas =====
+  * **SĄSKAITĄ IŠRAŠĖ/ PIRK. VADYBININKAS/ APTARNAUJANTIS VADYBININKAS** - pasirenkame pagal ką filtruojame, pagal tai kas išrašė sąskaitą, pagal pirkimų vadybininką (nurodyta pirkėjo kortelėje) arba aptarnaujantį vadybininką (nurodyta pirkėjo kortelėje). Šalia esančiame laukelyje pasirenkame vartotoją pagal kurį norime filtruoti.
+{{ :lt:pirkejo_bukle_4.png |}}
+  * **OBJEKTAS** - sąskaitos filtruojamos pagal pasirinktą objektą.
+  * **PIRKĖJAS** - sąskaitos filtruojamos pagal pasirinktą pirkėją.
+  * **KLASĖ** - sąskaitos filtruojamos pagal pasirinktą pirkėjo klasę.
+  * **MINIMALUS BALANSAS** - įrašome sumą, kad matytume pirkėjus, turinčius tokį pat arba didesnį balansą.
+  * **DATA** - pasirenkame datą, kuriai norime matyti ataskaitą
+Galima pažymėti, kad rodytų sąskaitas su balansu ir/arba, kad ataskaitą rodytų su pirkėjais kurie turi nulinį balansą.
+{{ :lt:pirkejai.png? |}}
+==== Aktyvūs laukai ====
+  * Paspaudus ant pirkėjo kodo atidaroma pirkėjo kortėlė.
+  * Paspaudus ant išankstiniai apmokėjimai datai, atidaromas išsankstinių pinigų gavimų sąrašas.
+  * Paspaudus ant sąskaitos nr. atidaromas tos sąsjautis planas
+  * Paspaudus ant pinigų gavimo numerio atidaromas pinigų gavimo dok.
+{{ :lt:aktyvus_laukai.png |}}
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
-====== Klientide hetkeseis ======
-Aruanne on kliendi/klientide arvete ja ettemaksude väljavõte valitud ajahetkes. Soovituslik aruanne kliendi seisu jaoks on müügireskontro - kiirem ja lihtsam.
-===== Filtreeringud =====
-  *Kasutaja - müüja arvel
-  *Müüja - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
-  *Objekt - objekt arvel (laekumise puhul vaadatakse laekunud arve objekti)
-  *Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine)
-  *Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
-  *Min saldo - minimaalne näidatava kliendi saldo
-  *Aeg - mis hetkega on väljavõte
-===== Valikud =====
-  *saldoga arved - näidatakse ainult saldoga arveid
-  *ka null saldoga kliendid - näidatakse ka neid kliente, kelle saldo on 0
-===== Tulem =====
-Näidatakse kliendi arvete ja ettemaksude nimekirja. Arvete real on LAEK tulbas selle saldot muudetavate dokumentide nimekiri (laekumised, kreedit arved)
-===== Lingid =====
-  *Nii saldot muutval dokumendi kui ka arve number - avab algdokumendi
-  *Arve saldo - avab arve saldo aruande.
-  *Kliendi kood - avab kliendi kaardi
-  *Ettemaksu seis - avab kliendi ettemaksude nimekirja