Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ksef [2025/10/10 15:38] – jaroslav
+++ lt:ksef [2025/10/10 16:00] (esamas) – jaroslav
@@ Linija 139: / Linija 139: @@
 ^ Name ^ Description ^
 | **Naglowek** ||
-| KodFormularza | **FA (2)** |
+| KodFormularza | **FA (3)**, kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E" |
-| WariantFormularza | **1-0E** |
+| WariantFormularza | **3** |
 | DataWytworzeniaFa | Current date at time of sending |
 | SystemInfo | **Directo** |
@@ Linija 153: / Linija 153: @@
 ^ Name ^ Description ^
 | **Podmiot2** | //Information about the buyer// |
-| DaneIdentyfikacyjne/NIP | If in customer field **Country** code is **PL** and field **Vat reg no** is not empty or filed with value **BRAK** - customer field **Vat reg no**, otherwise - tag is not displayed (:!: must be without country code) |
+^ DaneIdentyfikacyjne ^ Buyer identification details ^
-| DaneIdentyfikacyjne/KodUE | If in customer field **Country** code is not **PL** and field **Vat reg no** is not empty or filed with value **BRAK** - customer field **Country** code, otherwise - tag is not displayed |
+| NIP | If in customer field **Country** code is **PL** and field **Vat reg no** is not empty or filed with value **BRAK** - customer field **Vat reg no**, otherwise - tag is not displayed (:!: must be without country code) |
-| DaneIdentyfikacyjne/NrVatUE | If tag ''DaneIdentyfikacyjne/KodUE'' is displayed, customer field **Vat reg no**, otherwise - tag is not displayed (:!: must be without country code) |
+| KodUE | If in customer field **Country** code is not **PL** and field **Vat reg no** is not empty or filed with value **BRAK** - customer field **Country** code, otherwise - tag is not displayed |
-| DaneIdentyfikacyjne/BrakID | If customer field **Vat reg no** is empty or filed with value **BRAK** - **1**, otherwise - tag is not displayed |
+| NrVatUE | If tag ''DaneIdentyfikacyjne/KodUE'' is displayed, customer field **Vat reg no**, otherwise - tag is not displayed (:!: must be without country code) |
-| DaneIdentyfikacyjne/Nazwa | Customer field **Name** |
+| BrakID | If customer field **Vat reg no** is empty or filed with value **BRAK** - **1**, otherwise - tag is not displayed |
-| Adres/KodKraju | Customer field **Country** |
+| Nazwa | Customer field **Name** |
-| Adres/AdresL1 | Customer fields: **Street**, **City**, **Postal code** |
+^ Adres ^ Address details ^
-| JST | FIXME Possible values: 1 or 2. Znacznik jednostki podrzędnej JST.\\ Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST |
+| KodKraju | Customer field **Country** |
-| GV | FIXME Possible values: 1 or 2. Znacznik członka grupy VAT. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT |
+| AdresL1 | Customer fields: **Street**, **City**, **Postal code** |
+| JST | FIXME Possible values: 1 or 2. \\ Znacznik jednostki podrzędnej JST.\\ Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST |
+| GV | FIXME Possible values: 1 or 2. \\ Znacznik członka grupy VAT. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT |
 ^ Name ^ Description ^
@@ Linija 190: / Linija 192: @@
 | P_13_11 | Sum of invoice row fields **Total** where VAT code data field **KSEF Stawka podatku** (code: ''KSEF_STAW_PODAT'') is set to **MARZA** |
 | P_15 | Invoice header field **Total** |
-| //Adnotacje// ||
+^ Adnotacje ^ Other notes on the invoice ^
-| Adnotacje/P_16 | If document is POS invoices - **1**, otherwise - **2** |
+| P_16 | If document is POS invoices - **1**, otherwise - **2** |
-| Adnotacje/P_17 | Always **2**\\ //Description: W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie" -  **1**; w przeciwnym przypadku - wartość **2**// |
+| P_17 | Always **2**\\ //Description: W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie" -  **1**; w przeciwnym przypadku - wartość **2**// |
-| Adnotacje/P_18 | If at least in one row, the VAT code data field **KSEF Stawka podatku** (code: ''KSEF_STAW_PODAT'') is value **ODWROTNE_OBCIAZ** - **1** , otherwise - **2**\\ //Description: W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"// |
+| P_18 | If at least in one row, the VAT code data field **KSEF Stawka podatku** (code: ''KSEF_STAW_PODAT'') is value **ODWROTNE_OBCIAZ** - **1** , otherwise - **2**\\ //Description: W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"// |
-| Adnotacje/P_18A | If header field **Total** (with VAT) * header field **Rate** is more then 15 000 PLN - **1**, otherwise - **2** |
+| P_18A | If header field **Total** (with VAT) * header field **Rate** is more then 15 000 PLN - **1**, otherwise - **2** |
-| Adnotacje \\ /Zwolnienie \\ /P_19N | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów// |
+| Zwolnienie \\ /P_19N | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów// |
-| Adnotacje \\ /NoweSrodkiTransportu \\ /P_22N | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu// |
+| NoweSrodkiTransportu \\ /P_22N | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu// |
-| Adnotacje/P_23 | Always  **2**\\ W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" |
+| P_23 | Always  **2**\\ W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" |
-| Adnotacje \\ /PMarzy \\ /P_PMarzyN | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy// |
+| PMarzy \\ /P_PMarzyN | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy// |
 | RodzajFaktury | **KOR** - if in sales invoice header field **Total** is negative and in header field **Credited invoice** is invoice No.\\ Otherwise - **VAT** |
-| //DaneFaKorygowanej// | :!: Tags are displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR**, otherwise - tags are not displayed |
+^ DaneFaKorygowanej ^ :!: Tags are displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR**, otherwise - tags are not displayed ^
-| DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej | Header field **Credited invoice** document field **Date**\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
+| DataWystFaKorygowanej | Header field **Credited invoice** document field **Date**\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
-| DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej | According mastersettings ''Master Settings→Receipt settings→Invoice datafield'' for external invoice number selected datafield from credited invoice, if not selected from header field **Credited invoice**\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
+| NrFaKorygowanej | According mastersettings ''Master Settings→Receipt settings→Invoice datafield'' for external invoice number selected datafield from credited invoice, if not selected from header field **Credited invoice**\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
-| DaneFaKorygowanej/NrKSeF | **1** if header field **Credited invoice** has KSEF No., otherwise - tag is not displayed\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
+| NrKSeF | **1** if header field **Credited invoice** has KSEF No., otherwise - tag is not displayed\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
-| DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej | If tag ''NrKSeF'' is displayed - header field **Credited invoice** invoice KSEF No.\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
+| NrKSeFFaKorygowanej | If tag ''NrKSeF'' is displayed - header field **Credited invoice** invoice KSEF No.\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
-| DaneFaKorygowanej/NrKSeFN | **1** if header field **Credited invoice** does not have KSEF No., otherwise - tag is not displayed\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
+| NrKSeFN | **1** if header field **Credited invoice** does not have KSEF No., otherwise - tag is not displayed\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** |
-| //FaWiersz// | //Information about items/services// |
+^ FaWiersz ^ Information about items/services ^
-| FaWiersz/NrWierszaFa | Invoice row No. |
+| NrWierszaFa | Invoice row No. |
-| FaWiersz/P_7 | Invoice row field **Description** |
+| P_7 | Invoice row field **Description** |
-| FaWiersz/P_8A | Invoice row field **Unit** |
+| P_8A | Invoice row field **Unit** |
-| FaWiersz/P_8B | Invoice row field **Qty** |
+| P_8B | Invoice row field **Qty** |
-| FaWiersz/P_9A | Invoice row field **Net price** |
+| P_9A | Invoice row field **Net price** |
-| FaWiersz/P_11 | Invoice row field **Total** |
+| P_11 | Invoice row field **Total** |
-| FaWiersz/P_12 | Invoice row field **VAT** code field **REVERSE VAT %** if it is empty - **VAT%**FIXME Possible values: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II |
+| P_12 | Invoice row field **VAT** code field **REVERSE VAT %** if it is empty - **VAT%**FIXME Possible values: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II |
-| FaWiersz \\ /KursWaluty | If invoice header field **Currency** is nor **PLN** - invoice header field **Rate** (format: 0.000000), otherwise - tag is not displayed |
+| KursWaluty | If invoice header field **Currency** is nor **PLN** - invoice header field **Rate** (format: 0.000000), otherwise - tag is not displayed |
-| //Platnosc// ||
+^ Platnosc ^ ^
 | TerminPlatnosci \\ /Termin | Invoice header field **Due date** |
@@ Linija 245: / Linija 247: @@
 [/isauth]