Directo žinynas

User Tools

Site Tools


lt:ksef

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision		Previous revision
lt:ksef [2025/10/10 15:38] – jaroslavlt:ksef [2025/11/27 15:33] (esamas) – ervin
Linija 1: Linija 1:
-====== KSEF ======+====== KSEF 2026 ======
  
 [isauth @lt_user,@user]  [isauth @lt_user,@user] 
Linija 6: Linija 6:
  
   * ✔ PL firma   * ✔ PL firma
-  * ✔ Firma zagraniczna +  *  Firma zagraniczna 
-  * ✔ Brak identyfikacji klienta +  *  Brak identyfikacji klienta 
-  * ✔ Waluta w nagłówku faktury +  *  Waluta w nagłówku faktury 
-  * ✔ Różne procenty VAT +  *  Różne procenty VAT 
-  * ✔ Faktura korygująca (bez danych z faktury koregowanej) +  *  Faktura korygująca (bez danych z faktury koregowanej) 
-  * ✔ Opóźnione wysyłanie +  *  Opóźnione wysyłanie 
-  * ✔ Numer faktury w polu danych +  *  Numer faktury w polu danych 
-  * ✔ Blędy +  *  Blędy 
-  * ✔ Ponowne wysyłanie faktur --> Tylko META i SUPER+  *  Ponowne wysyłanie faktur --> Tylko META i SUPER
  
 [/isauth] [/isauth]
Linija 26: Linija 26:
       * Company legal address       * Company legal address
       * Company legal name       * Company legal name
-      * Company VAT no+      * Company VAT no (only numbers)
     * ''Master Settings→Transport→Polish e-invoice (KSeF) sending delay in hours (0-24)'' - the interval of sending information to KSEF after invoice confirmation is:     * ''Master Settings→Transport→Polish e-invoice (KSeF) sending delay in hours (0-24)'' - the interval of sending information to KSEF after invoice confirmation is:
       * if **0** or empty → ''0-15 minutes'' (**by default**)       * if **0** or empty → ''0-15 minutes'' (**by default**)
Linija 40: Linija 40:
 {{ :lt:token_generation.png }} {{ :lt:token_generation.png }}
  
-{{ :lt:token_generation2.png }}+{{:lt:ksef_2.png}} 
 + 
 +{{:lt:ksef1.png}}
  
   * ''Master Settings→Receipt settings→Invoice datafield for external invoice number'' - if invoice No. must be taken from sales invoice datafield - choose correct datafield with the invoice No. **By default** it is empty and document No. is from sales invoice header field **Invoice**   * ''Master Settings→Receipt settings→Invoice datafield for external invoice number'' - if invoice No. must be taken from sales invoice datafield - choose correct datafield with the invoice No. **By default** it is empty and document No. is from sales invoice header field **Invoice**
Linija 55: Linija 57:
           * **Sent** → ''P_6'' (//Description: Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi//)           * **Sent** → ''P_6'' (//Description: Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi//)
  
-  * **Finance accounts**+  * **Finance settings**
     * **MANDATORY** **VAT code** (''Setting→Finance Settings→VAT codes'')     * **MANDATORY** **VAT code** (''Setting→Finance Settings→VAT codes'')
       * VAT% (**by default**)       * VAT% (**by default**)
Linija 139: Linija 141:
 ^ Name ^ Description ^ ^ Name ^ Description ^
 | **Naglowek** || | **Naglowek** ||
-| KodFormularza | **FA (2)** | +| KodFormularza | **FA (3)**, kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E" | 
-| WariantFormularza | **1-0E** |+| WariantFormularza | **3** |
 | DataWytworzeniaFa | Current date at time of sending | | DataWytworzeniaFa | Current date at time of sending |
 | SystemInfo | **Directo** | | SystemInfo | **Directo** |
Linija 153: Linija 155:
 ^ Name ^ Description ^ ^ Name ^ Description ^
 | **Podmiot2** | //Information about the buyer// | | **Podmiot2** | //Information about the buyer// |
-| DaneIdentyfikacyjne/NIP | If in customer field **Country** code is **PL** and field **Vat reg no** is not empty or filed with value **BRAK** - customer field **Vat reg no**, otherwise - tag is not displayed (:!: must be without country code) | +^ DaneIdentyfikacyjne ^ Buyer identification details ^ 
-| DaneIdentyfikacyjne/KodUE | If in customer field **Country** code is not **PL** and field **Vat reg no** is not empty or filed with value **BRAK** - customer field **Country** code, otherwise - tag is not displayed | +| NIP | If in customer field **Country** code is **PL** and field **Vat reg no** is not empty or filed with value **BRAK** - customer field **Vat reg no**, otherwise - tag is not displayed (:!: must be without country code) | 
-| DaneIdentyfikacyjne/NrVatUE | If tag ''DaneIdentyfikacyjne/KodUE'' is displayed, customer field **Vat reg no**, otherwise - tag is not displayed (:!: must be without country code) | +| KodUE | If in customer field **Country** code is not **PL** and field **Vat reg no** is not empty or filed with value **BRAK** - customer field **Country** code, otherwise - tag is not displayed | 
-| DaneIdentyfikacyjne/BrakID | If customer field **Vat reg no** is empty or filed with value **BRAK** - **1**, otherwise - tag is not displayed | +| NrVatUE | If tag ''DaneIdentyfikacyjne/KodUE'' is displayed, customer field **Vat reg no**, otherwise - tag is not displayed (:!: must be without country code) | 
-| DaneIdentyfikacyjne/Nazwa | Customer field **Name** | +| BrakID | If customer field **Vat reg no** is empty or filed with value **BRAK** - **1**, otherwise - tag is not displayed | 
-| Adres/KodKraju | Customer field **Country** | +| Nazwa | Customer field **Name** | 
-| Adres/AdresL1 | Customer fields: **Street**, **City**, **Postal code** | +^ Adres ^ Address details ^ 
-| JST | FIXME Possible values: 1 or 2. Znacznik jednostki podrzędnej JST.\\ Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST | +| KodKraju | Customer field **Country** | 
-| GV | FIXME Possible values: 1 or 2. Znacznik członka grupy VAT. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT |+| AdresL1 | Customer fields: **Street**, **City**, **Postal code** | 
 +| JST | FIXME Possible values: 1 or 2. \\ Znacznik jednostki podrzędnej JST.\\ Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST | 
 +| GV | FIXME Possible values: 1 or 2. \\ Znacznik członka grupy VAT. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT | 
 + 
 +^ Name ^ Description ^ 
 +| **Podmiot3** | Information about the third party - required when **JST** = 1 or **GV** = 1 | 
 +^ DaneIdentyfikacyjne ^ Identification details of the third party ^ 
 +| NIP | FIXME | 
 +| IDWew | FIXME | 
 +| KodUE | FIXME | 
 +| NrVatUE | FIXME | 
 +| KodKraju | FIXME | 
 +| NrID | FIXME | 
 +| BrakID | FIXME | 
 +| Nazwa | FIXME | 
 +| Rola | ''8'' - when **JST** = 1 \\ ''10'' - when **GV** = 1 |
  
 ^ Name ^ Description ^ ^ Name ^ Description ^
Linija 190: Linija 207:
 | P_13_11 | Sum of invoice row fields **Total** where VAT code data field **KSEF Stawka podatku** (code: ''KSEF_STAW_PODAT'') is set to **MARZA** | | P_13_11 | Sum of invoice row fields **Total** where VAT code data field **KSEF Stawka podatku** (code: ''KSEF_STAW_PODAT'') is set to **MARZA** |
 | P_15 | Invoice header field **Total** | | P_15 | Invoice header field **Total** |
-| //Adnotacje// || +^ Adnotacje ^ Other notes on the invoice ^ 
-| Adnotacje/P_16 | If document is POS invoices - **1**, otherwise - **2** | +| P_16 | If document is POS invoices - **1**, otherwise - **2** | 
-| Adnotacje/P_17 | Always **2**\\ //Description: W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie" -  **1**; w przeciwnym przypadku - wartość **2**// | +| P_17 | Always **2**\\ //Description: W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie" -  **1**; w przeciwnym przypadku - wartość **2**// | 
-| Adnotacje/P_18 | If at least in one row, the VAT code data field **KSEF Stawka podatku** (code: ''KSEF_STAW_PODAT'') is value **ODWROTNE_OBCIAZ** - **1** , otherwise - **2**\\ //Description: W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"// | +| P_18 | If at least in one row, the VAT code data field **KSEF Stawka podatku** (code: ''KSEF_STAW_PODAT'') is value **ODWROTNE_OBCIAZ** - **1** , otherwise - **2**\\ //Description: W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"// | 
-| Adnotacje/P_18A | If header field **Total** (with VAT) * header field **Rate** is more then 15 000 PLN - **1**, otherwise - **2** | +| P_18A | If header field **Total** (with VAT) * header field **Rate** is more then 15 000 PLN - **1**, otherwise - **2** | 
-| Adnotacje \\ /Zwolnienie \\ /P_19N | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów// | +| Zwolnienie \\ /P_19N | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów// | 
-| Adnotacje \\ /NoweSrodkiTransportu \\ /P_22N | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu// | +| NoweSrodkiTransportu \\ /P_22N | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu// | 
-| Adnotacje/P_23 | Always  **2**\\ W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" | +| P_23 | Always  **2**\\ W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" | 
-| Adnotacje \\ /PMarzy \\ /P_PMarzyN | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy// |+| PMarzy \\ /P_PMarzyN | Always **1**\\ //Description: Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy// |
 | RodzajFaktury | **KOR** - if in sales invoice header field **Total** is negative and in header field **Credited invoice** is invoice No.\\ Otherwise - **VAT** | | RodzajFaktury | **KOR** - if in sales invoice header field **Total** is negative and in header field **Credited invoice** is invoice No.\\ Otherwise - **VAT** |
-| //DaneFaKorygowanej// | :!: Tags are displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR**, otherwise - tags are not displayed | +^ DaneFaKorygowanej ^ :!: Tags are displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR**, otherwise - tags are not displayed ^ 
-| DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej | Header field **Credited invoice** document field **Date**\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | +| DataWystFaKorygowanej | Header field **Credited invoice** document field **Date**\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | 
-| DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej | According mastersettings ''Master Settings→Receipt settings→Invoice datafield'' for external invoice number selected datafield from credited invoice, if not selected from header field **Credited invoice**\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | +| NrFaKorygowanej | According mastersettings ''Master Settings→Receipt settings→Invoice datafield'' for external invoice number selected datafield from credited invoice, if not selected from header field **Credited invoice**\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | 
-| DaneFaKorygowanej/NrKSeF | **1** if header field **Credited invoice** has KSEF No., otherwise - tag is not displayed\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | +| NrKSeF | **1** if header field **Credited invoice** has KSEF No., otherwise - tag is not displayed\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | 
-| DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej | If tag ''NrKSeF'' is displayed - header field **Credited invoice** invoice KSEF No.\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | +| NrKSeFFaKorygowanej | If tag ''NrKSeF'' is displayed - header field **Credited invoice** invoice KSEF No.\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | 
-| DaneFaKorygowanej/NrKSeFN | **1** if header field **Credited invoice** does not have KSEF No., otherwise - tag is not displayed\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | +| NrKSeFN | **1** if header field **Credited invoice** does not have KSEF No., otherwise - tag is not displayed\\ \\ :?: Tag displayed if in tag ''RodzajFaktury'' value is **KOR** | 
-| //FaWiersz// | //Information about items/services// | +^ FaWiersz ^ Information about items/services ^ 
-| FaWiersz/NrWierszaFa | Invoice row No. | +| NrWierszaFa | Invoice row No. | 
-| FaWiersz/P_7 | Invoice row field **Description** | +| P_7 | Invoice row field **Description** | 
-| FaWiersz/P_8A | Invoice row field **Unit** | +| P_8A | Invoice row field **Unit** | 
-| FaWiersz/P_8B | Invoice row field **Qty** | +| P_8B | Invoice row field **Qty** | 
-| FaWiersz/P_9A | Invoice row field **Net price** | +| P_9A | Invoice row field **Net price** | 
-| FaWiersz/P_11 | Invoice row field **Total** | +| P_11 | Invoice row field **Total** | 
-| FaWiersz/P_12 | Invoice row field **VAT** code field **REVERSE VAT %** if it is empty - **VAT%**FIXME Possible values: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II | +| P_12 | Invoice row field **VAT** code field **REVERSE VAT %** if it is empty - **VAT%**FIXME Possible values: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II | 
-| FaWiersz \\ /KursWaluty | If invoice header field **Currency** is nor **PLN** - invoice header field **Rate** (format: 0.000000), otherwise - tag is not displayed | +| KursWaluty | If invoice header field **Currency** is nor **PLN** - invoice header field **Rate** (format: 0.000000), otherwise - tag is not displayed | 
-| //Platnosc// ||+^ Platnosc ^   ^
 | TerminPlatnosci \\ /Termin | Invoice header field **Due date** | | TerminPlatnosci \\ /Termin | Invoice header field **Due date** |
  
lt/ksef.1760099904.txt.gz · Keista: 2025/10/10 15:38 vartotojo jaroslav
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki