Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:isaf [2024/11/14 09:10] – [Sąskaitų rūšys] lida
+++ lt:isaf [2025/09/22 10:07] (esamas) – [XML failo formavimas] lida
@@ Linija 105: / Linija 105: @@
 ==== Naudojami filtrai ====
-Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.
+Eikite ''FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita''. Čia užsidėkite norimus filtrus.
 Ataskaitoje pildome šią informaciją:
   * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;
   * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms.
-Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
+  * Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
 Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:
@@ Linija 129: / Linija 129: @@
 :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
-{{ :lt:isaf_filtrai.png |}}
 ==== Duomenų peržiūra ====
-Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**.
+Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į ''XML'' failą. Paspaudus mygtuką **ATASKAITA** kairėje pusėje spauskite mygtuką **Spausdinti LENTELĖ**:
-{{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}}
+{{ :lt:isaf_generavimas_lentele.png |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+**Tik vidinis:**
+{{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}}
+[/isauth]
 ==== Klaidų tikrinimas ====
-Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.
+Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Paspaudus mygtuką **ATASKAITA** kairėje pusėje spauskite mygtuką **Spausdinti KLAIDOS**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.
 Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.
+{{ :lt:isaf_generavimas_klaidos.png |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+**Tik vidinis:**
 {{ :lt:klaidos.png?nolink&600 |}}
+[/isauth]
 ==== XML failo formavimas ====
-Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF.
+Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti ''XML'' failą, paspaudus mygtuką **ATASKAITA** kairėje pusėje spauskite mygtuką **Atsisiųsti XML failą**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF.
+{{ :lt:isaf_generavimas_xml.png |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+**Tik vidinis:**
 {{ :lt:xml.png?nolink&600 |}}
+[/isauth]