Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:isaf [2024/11/14 09:08] – [Debetinės sąskaitos] lida
+++ lt:isaf [2025/09/22 10:07] (esamas) – [XML failo formavimas] lida
@@ Linija 87: / Linija 87: @@
 ==== Sąskaitų rūšys ====
-Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia.
+Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus **SF** arba **KS**, nieko papildomo nereikia.
-Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "Sąskaitos tipai" ir "Pirkimo sąskaitų tipai". Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.
+Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite ''NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai→ Sąskaitos tipai'' ir ''Pirkimo sąskaitų tipai''. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.
 //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: //
-SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,
+  * **SF** (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,
+  * **DS** – debetinė PVM sąskaita faktūra,
-DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,
+  * **KS** – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
+  * **VS** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,
-KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
+  * **VD** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
+  * **VK** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
-VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,
+  * **AN** – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas **SF**).
-VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
-VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
-AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).
 ===== Ataskaitos formavimas =====
@@ Linija 111: / Linija 105: @@
 ==== Naudojami filtrai ====
-Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.
+Eikite ''FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita''. Čia užsidėkite norimus filtrus.
 Ataskaitoje pildome šią informaciją:
   * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;
   * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms.
-Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
+  * Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
 Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:
@@ Linija 135: / Linija 129: @@
 :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
-{{ :lt:isaf_filtrai.png |}}
 ==== Duomenų peržiūra ====
-Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**.
+Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į ''XML'' failą. Paspaudus mygtuką **ATASKAITA** kairėje pusėje spauskite mygtuką **Spausdinti LENTELĖ**:
-{{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}}
+{{ :lt:isaf_generavimas_lentele.png |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+**Tik vidinis:**
+{{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}}
+[/isauth]
 ==== Klaidų tikrinimas ====
-Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.
+Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Paspaudus mygtuką **ATASKAITA** kairėje pusėje spauskite mygtuką **Spausdinti KLAIDOS**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.
 Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.
+{{ :lt:isaf_generavimas_klaidos.png |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+**Tik vidinis:**
 {{ :lt:klaidos.png?nolink&600 |}}
+[/isauth]
 ==== XML failo formavimas ====
-Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF.
+Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti ''XML'' failą, paspaudus mygtuką **ATASKAITA** kairėje pusėje spauskite mygtuką **Atsisiųsti XML failą**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF.
+{{ :lt:isaf_generavimas_xml.png |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+**Tik vidinis:**
 {{ :lt:xml.png?nolink&600 |}}
+[/isauth]