Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:isaf [2024/11/14 09:07] – [Datos pardavimo sąskaitose] lida
+++ lt:isaf [2024/11/14 14:30] (esamas) – lida
@@ Linija 72: / Linija 72: @@
 Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
-  - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
+  - **Sąskaitos data** – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
-  - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
+  - **Išrašymo data** – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
 {{ :lt:purchase.png?nolink&600 |}}
@@ Linija 80: / Linija 80: @@
 Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:
-  * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);
+  * **Tipas** - **Debetinė** (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);
-  * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.
+  * **Pirkėjo dok. Nr.** - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.
 {{ :lt:debetine.png?nolink&600 |}}
@@ Linija 87: / Linija 87: @@
 ==== Sąskaitų rūšys ====
-Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia.
+Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus **SF** arba **KS**, nieko papildomo nereikia.
-Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "Sąskaitos tipai" ir "Pirkimo sąskaitų tipai". Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.
+Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite ''NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai→ Sąskaitos tipai'' ir ''Pirkimo sąskaitų tipai''. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.
 //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: //
-SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,
+  * **SF** (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,
+  * **DS** – debetinė PVM sąskaita faktūra,
-DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,
+  * **KS** – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
+  * **VS** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,
-KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
+  * **VD** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
+  * **VK** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
-VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,
+  * **AN** – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas **SF**).
-VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
-VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
-AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).
 ===== Ataskaitos formavimas =====
@@ Linija 111: / Linija 105: @@
 ==== Naudojami filtrai ====
-Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.
+Eikite ''FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita''. Čia užsidėkite norimus filtrus.
 Ataskaitoje pildome šią informaciją:
   * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;
   * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms.
-Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
+  * Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
 Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:
@@ Linija 135: / Linija 129: @@
 :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
-{{ :lt:isaf_filtrai.png |}}
 ==== Duomenų peržiūra ====
@@ Linija 142: / Linija 136: @@
 {{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+{{ :lt:isaf_generavimas_lentele.png |}}
+[/isauth]
 ==== Klaidų tikrinimas ====
@@ Linija 149: / Linija 148: @@
 {{ :lt:klaidos.png?nolink&600 |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+{{ :lt:isaf_generavimas_klaidos.png |}}
+[/isauth]
 ==== XML failo formavimas ====
@@ Linija 155: / Linija 160: @@
 {{ :lt:xml.png?nolink&600 |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+{{ :lt:isaf_generavimas_xml.png |}}
+[/isauth]