Kasutaja tarvikud
lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:isaf [2019/02/01 16:48] ugne |
lt:isaf [2020/09/21 10:35] ieva [Naudojami filtrai] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 91: | Linija 91: | ||
| ===== Ataskaitos formavimas ===== | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Naudojami filtrai ==== | ||
| Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | ||
| Linija 104: | Linija 106: | ||
| {{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}} | {{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}} | ||
| + | |||
| + | Galimi filtrai: | ||
| + | |||
| + | * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
| + | * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
| + | * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu. | ||
| + | * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę. | ||
| + | * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę. | ||
| + | * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją. | ||
| + | |||
| + | :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:isaf_filtrai.png |}} | ||
| + | ==== Duomenų peržiūra ==== | ||
| Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite „LENTELĖ“ ir spauskite ATASKAITA. | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite „LENTELĖ“ ir spauskite ATASKAITA. | ||
| {{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}} | {{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}} | ||
| + | |||
| + | ==== Klaidų tikrinimas ==== | ||
| Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite „KLAIDOS“ ir spauskite SPAUSDINTI. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas. | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite „KLAIDOS“ ir spauskite SPAUSDINTI. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas. | ||
| Linija 113: | Linija 131: | ||
| Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | ||
| + | {{ :lt:klaidos.png?nolink&600 |}} | ||
| + | |||
| + | ==== XML failo formavimas ==== | ||
| + | |||
| + | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite XML ir spauskite SPAUSDINTI. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:xml.png?nolink&600 |}} | ||
Lehekülje tarvikud
