Kasutaja tarvikud
lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:isaf [2019/01/31 17:26] ugne |
lt:isaf [2019/02/01 16:31] ugne |
||
|---|---|---|---|
| Linija 35: | Linija 35: | ||
| {{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}} | {{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}} | ||
| + | |||
| + | PVM procento reikšmės keliasi taip: | ||
| + | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią, | ||
| + | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką); | ||
| + | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
| + | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}} | ||
| ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
| + | |||
| + | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
| + | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
| + | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:sales.png?nolink&600 |}} | ||
| ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
| + | |||
| + | Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
| + | - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
| + | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:purchase.png?nolink&600 |}} | ||
| ==== Debetinės sąskaitos ==== | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
| + | |||
| + | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: | ||
| + | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita); | ||
| + | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:debetine.png?nolink&600 |}} | ||
| ==== Sąskaitų rūšys ==== | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
Lehekülje tarvikud
