Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 17:03] ugne |
lt:isaf [2019/02/01 16:12] ugne |
||
---|---|---|---|
Linija 20: | Linija 20: | ||
==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:code.png?nolink&600 |}} | ||
==== PVM klasifikatoriai ==== | ==== PVM klasifikatoriai ==== | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : | ||
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1); | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9067993/SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]]. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | PVM procento reikšmės keliasi taip: | ||
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią, | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką); | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}} | ||
==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sales.png?nolink&600 |}} | ||
==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:purchase.png?nolink&600 |}} | ||
==== Debetinės sąskaitos ==== | ==== Debetinės sąskaitos ==== |