Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:59] ugne |
lt:isaf [2019/02/01 16:08] ugne |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
- | **1 žingsnis** | + | ===== Pildoma informacija ===== |
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
Linija 17: | Linija 17: | ||
Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
- | {{ :lt:salis.png?nolink&300 |}} | + | {{ :lt:salis.png?nolink&600 |}} |
==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. |
- | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | + | |
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama; | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
+ | {{ :lt:code.png?nolink&600 |}} | ||
+ | ==== PVM klasifikatoriai ==== | ||
+ | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : | ||
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1); | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
+ | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9067993/SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]]. | ||
+ | {{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}} | ||
+ | PVM procento reikšmės keliasi taip: | ||
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią, | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką); | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sales.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | |||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||