Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:isaf

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:isaf [2019/01/31 16:58]
ugne
lt:isaf [2019/01/31 17:29]
ugne
Linija 1: Linija 1:
 ====== i.SAF====== ====== i.SAF======
  
-**1 žingsnis**+===== Pildoma informacija =====
  
 Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:  Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: 
Linija 17: Linija 17:
 Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. ​ Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. ​
  
-{{ :​lt:​salis.png?​nolink&​300 |}}+{{ :​lt:​salis.png?​nolink&​600 |}}
  
 ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ====
  
-  * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; +Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse ​turi būti nurodyti ​įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, ​įrašykite ND
-  * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis ​turi būti laikomas sandėlyje;​ +
-  * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; +
-  * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); +
-  * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje;​ +
-  * Pirkimo valiuta - pasirenkama,​ kokia valiuta prekė perkama; +
-  * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.+
  
-===== Prekės įvestų duomenų koregavimas =====+{{ :​lt:​code.png?​nolink&​600 |}}
  
-Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis),​ tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija.+==== PVM klasifikatoriai ====
  
-===== Prekės trynimas =====+PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : 
 +  - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; 
 +  - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui,​ PVM1);  
 +  - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. ​
  
-Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas "​**Naikinti**"​Sistema patikrins, ar tas prekės kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose,​ užsakymuose t.t.), ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą prekės kodąSistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose,​ ir prašys kuo nors jį pakeisti. Nurodžius kitą prekės kodą, trinamos prekės kodas visuose dokumentuose bus pakeistas į nurodytąjį,​ o jo kortelė išsitrins.+PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://​www.vmi.lt/​cms/​documents/​10162/​9067993/​SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]].
  
 +{{ :​lt:​klasifikatoriai.png?​nolink&​600 |}}
  
 +PVM procento reikšmės keliasi taip: 
 +  * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "​PVM%",​ parametrą paliekame tuščią, ​
 +  * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui,​ PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką); ​
 +  * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; ​
 +  * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'​e,​ tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "​A"​. Taip pat laukelyje "​Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21. 
  
 +{{ :​lt:​parametras.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +==== Datos pardavimo sąskaitose ====
 +
 +==== Datos pirkimo sąskaitose ====
 +
 +==== Debetinės sąskaitos ====
 +
 +==== Sąskaitų rūšys ====
 +
 +===== Ataskaitos formavimas =====
  
  
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona