lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:52] – ugne | lt:isaf [2019/02/01 16:08] – ugne | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
- | __1 žingsnis__ | + | ===== Pildoma informacija ===== |
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
Linija 13: | Linija 13: | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
+ | ==== Šalis ==== | ||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
+ | {{ : | ||
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== |
- | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | + | |
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
- | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti |
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), | + | {{ :lt:code.png? |
- | ===== Prekės trynimas ===== | + | ==== PVM klasifikatoriai |
- | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS | + | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : |
+ | - Eikite NUSTATYMAI | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
- | ===== Kodo keitimas ===== | + | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https:// |
- | Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | + | {{ : |
- | ===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai ===== | + | PVM procento reikšmės keliasi taip: |
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio " | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF' | ||
- | Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį. | + | {{ : |
- | ===== Prekės uždarymas ===== | + | ==== Datos pardavimo |
- | Prekės kortelėje galima uždėti varnelę " | + | Pardavimo |
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | |||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona