Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:isaf [2019/01/31 16:52]
ugne
+++ lt:isaf [2019/02/01 16:31]
ugne
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== i.SAF======
-_1 žingsnis_
+===== Pildoma informacija =====
-===== Prekės kortelės įvedimas =====
 Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:
@@ Linija 15: / Linija 13: @@
   * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“.
+==== Šalis ====
+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.
+{{ :lt:salis.png?nolink&600 |}}
+==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ====
+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND.
+{{ :lt:code.png?nolink&600 |}}
+==== PVM klasifikatoriai ====
+PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų :
+  - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai;
+  - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1);
+  - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
-  * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina;
+PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9067993/SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]].
-  * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje;
-  * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju;
-  * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
-  * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje;
-  * Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama;
-  * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.
-===== Prekės įvestų duomenų koregavimas =====
+{{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}}
-Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija.
+PVM procento reikšmės keliasi taip:
+  * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią,
+  * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką);
+  * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių;
+  * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21.
-===== Prekės trynimas =====
+{{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}}
-Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas "**Naikinti**". Sistema patikrins, ar tas prekės kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.), ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą prekės kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose, ir prašys kuo nors jį pakeisti. Nurodžius kitą prekės kodą, trinamos prekės kodas visuose dokumentuose bus pakeistas į nurodytąjį, o jo kortelė išsitrins.
+==== Datos pardavimo sąskaitose ====
-===== Kodo keitimas =====
+Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
+  - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
+  - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
-Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti prekės kodą, reikia sukurti naują prekės kortelę (kaip žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
+{{ :lt:sales.png?nolink&600 |}}
-===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai =====
+==== Datos pirkimo sąskaitose ====
-Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį.
+Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
+  - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
+  - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
-===== Prekės uždarymas =====
+{{ :lt:purchase.png?nolink&600 |}}
-Prekės kortelėje galima uždėti varnelę "**Uždaryta**", uždėjus varnelę ir išsaugojus - tokia prekės kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kur reikia pasirinkti prekę, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte prekių sąrašą, "uždarytos" prekės bus nerodomos.
+==== Debetinės sąskaitos ====
+Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:
+  * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);
+  * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.
+{{ :lt:debetine.png?nolink&600 |}}
+==== Sąskaitų rūšys ====
+===== Ataskaitos formavimas =====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud