Kasutaja tarvikud
lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:isaf [2019/01/31 16:52] ugne |
lt:isaf [2019/01/31 17:27] ugne |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| ====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
| - | _1 žingsnis_ | + | ===== Pildoma informacija ===== |
| - | + | ||
| - | ===== Prekės kortelės įvedimas ===== | + | |
| Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
| Linija 15: | Linija 13: | ||
| * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
| + | ==== Šalis ==== | ||
| + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
| + | {{ :lt:salis.png?nolink&600 |}} | ||
| - | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== |
| - | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
| - | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
| - | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | + | |
| - | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | + | |
| - | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama; | + | |
| - | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija. | + | |
| - | ===== Prekės trynimas ===== | + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. |
| - | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas "**Naikinti**". Sistema patikrins, ar tas prekės kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.), ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą prekės kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose, ir prašys kuo nors jį pakeisti. Nurodžius kitą prekės kodą, trinamos prekės kodas visuose dokumentuose bus pakeistas į nurodytąjį, o jo kortelė išsitrins. | + | {{ :lt:code.png?nolink&600 |}} |
| - | ===== Kodo keitimas ===== | + | ==== PVM klasifikatoriai ==== |
| - | Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti prekės kodą, reikia sukurti naują prekės kortelę (kaip žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. | + | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : |
| + | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
| + | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1); | ||
| + | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
| - | ===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai ===== | + | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9067993/SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]]. |
| - | Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį. | + | {{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}} |
| - | ===== Prekės uždarymas ===== | + | PVM procento reikšmės keliasi taip: |
| + | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią, | ||
| + | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką); | ||
| + | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
| + | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21. | ||
| - | Prekės kortelėje galima uždėti varnelę "**Uždaryta**", uždėjus varnelę ir išsaugojus - tokia prekės kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kur reikia pasirinkti prekę, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte prekių sąrašą, "uždarytos" prekės bus nerodomos. | + | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== |
| + | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
| + | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
| + | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
| + | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
Lehekülje tarvikud
