lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:52] – ugne | lt:isaf [2019/01/31 17:14] – ugne | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
- | _1 žingsnis_ | + | ===== Pildoma informacija |
- | + | ||
- | ===== Prekės kortelės įvedimas | + | |
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
Linija 15: | Linija 13: | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
+ | ==== Šalis ==== | ||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
+ | {{ : | ||
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== |
- | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | + | |
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
- | + | ||
- | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas | + | |
- | + | ||
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), | + | |
- | ===== Prekės trynimas ===== | + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. |
- | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas " | + | {{ :lt:code.png? |
- | ===== Kodo keitimas ===== | + | ==== PVM klasifikatoriai |
- | Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | + | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : |
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
- | ===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai ===== | + | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https:// |
- | Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį. | ||
- | ===== Prekės uždarymas ===== | ||
- | Prekės kortelėje galima uždėti varnelę " | + | ==== Datos pardavimo |
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona